恒口示范区（试验区）管理委员会2024年度党群局区本级预算绩效自评报告
- 标题2024年度党群局区本级预算绩效自评报告
- 公开日期2025年04月16日11时09分成文日期2025年04月16日
- 公开目录财政信息公开形式主动公开
一、部门概述
党务群团工作局为恒口示范区内设机构，主要负责机构编制管理、人事管理、目标责任考核、思想宣传、精神文明建设、统战群团等工作。截至2024年12月31日，我单位编制人数10人，年末实有人数25人。
二、自评工作开展情况
2024年本部门无上年结转项目，2024年度预算主要包括干部工资福利、遗嘱及伤残补助以及日常公务经费，纳入本次区本级资金项目数45个，共计3575.7871万元，实际自评数量45个、覆盖率100%。2024年全年执行数3574.4744万元，执行率99.94%。
三、预算执行情况
2024年共下达本部门45个项目资金，涉及资金共计3575.7871万元，其中：部门年初预算项目21个2546.0013万元，年中追加项目24个1029.7858万元，上年结转项目0个。截止2024年12月31日，全年支出3574.4744万元，预算执行率为99.94%，全年已完成支出项目45个，未完成支付项目0个，支付率为O的项目0个；其中：年初部门预算资金支出2545.9046万元，预算执行率99.98%；年中追加资金支出1028.5697万元，预算执行率99.88%。
四、绩效目标完成情况
（一）部门整体支出绩效完成情况(部门年初预算)。年初部门预算的工资福利支出及日常公用支出共计984.5751万元，年中部门追加预算支出20.7159万元，合计1005.2910万元。截止12月底执行数为1005.291万元，执行率100%。为保障部门运转，干部人数126人，遗属级伤残补助人数6人，干部及补助对象满意度97%。本次部门整体支出自评得分为（97）分，评价等级（优）。
（二）项目支出绩效完成情况。预算部门本次自评涉及本级预算项目共45个，其中，年初预算项目21个，年中追加预算项目24个。评价等级为优的项目45个，评价等级为差的项目0个。
年初预算项目（21个）：
1. 王志坚死亡抚恤金（安恒财预〔2024〕173号），本级预算资金23.3268万元，2024年全年支出23.3268万元，执行率100%；按照国家相关规定标准，为保障干部家属合法权益。对因病死亡王志坚同志发放一次性抚恤金，干部家属满意度≥99%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
2. 2024年报刊杂志征订缴费（安恒财预〔2024〕68号），本级预算资金10万元，2024年全年支出9.9937万元，执行率99.93%；为持续促进我区宣传思想文化工作高质量发展，通过征订《党建》《党工委中心组学习》等报刊杂志258套，强化全区思想文化水平，党员干部满意度≧98%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
3. 徐涛死亡抚恤金（安恒财预〔2024〕186号），本级预算资金15.7360万元，2024年全年支出15.7360万元，执行率100%； 按照国家相关规定标准，为保障干部家属合法权益。对徐涛同志发放一次性死亡抚恤金，干部家属满意度≥99%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
4. 工会联合会工作经费（安恒财预〔2024〕111号），本级预算资金5万元，2024年全年支出4.9920万元，执行率99.84%；为履行好工会职能，发挥工会围绕中心服务大局，团结职工听党话跟党走，激发职工建功立业作用，举办开展职工书法美术摄影作品展、“冬送温暖”活动，职工满意度≥95%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
5. 村级党群服务中心建设补助资金（安恒财预〔2024〕83号），本级预算资金250万元，2024年全年支出250万元，执行率100%；为进一步厘清村级党群服务中心建设债务，高质量推进村级党群服务中心债务化解工作奠定基础，涉及化解村级党群服务中心建设债务资金的村（社区）56个，化解村（社区）满意度≥95%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
6. 宣传及统战工作经费（安恒财预〔2024〕58号），本级预算资金30万元，2024年全年支出29.9766万元，执行率99.92%；为加强宗教活动场所“四进”整改提升、民族宗教政策法规宣传、铸牢中华民族共同体意识宣传等方面基础建设；对21名宗教教职人员进行社会补贴，开展民族团结进步宣传演出活动1次，采购《习近平谈治国理政1-4卷》书籍62套,制作一批宗教活动场所"四进"提升及宣传展板,组织观看宣传影片2次,提升宗教活动场所规范化管理,树立群众性精神文明新风尚,宗教教职人员满意度、群众满意度≥95%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
7. 2024年城乡居民养老保险区级财政补助资金（安恒财预〔2024〕192号），本级预算资金856.62万元，2024年全年支出856.62万元，执行率100%；为确保待遇享受人员能正常领取城乡居民基本养老保险金、缴费补贴及时记入个人账户，有效推动全区城乡居民基本养老保险工作健康深入发展，补贴群众满意度≥95%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
8. 消费商贸活动经费（安恒财预〔2024〕84号），本级预算资金80万元，2024年全年支出80万元，执行率100%；为拉动恒口经济发展，拍摄制作招商宣传片1部，其中包含举办1次第二届插秧节、1次老街剧透游、1次日常媒体合作宣传、1次音乐周，该宣传片主要展示恒口区域优势，人文历史，呈现恒口招商环境和投资优势。项目完成后将进一步提升恒口示范区知名度，聚力招商引资，推动项目签约落地，委托方及外来投资者满意度≥90%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
9. 2022年至2023年创文工作宣传经费（安恒财预〔2024〕100号），本级预算资金50万元，2024年全年支出50万元，执行率100%；创建全国文明城市，全面提升城市文明水平。推动城市优化升级，实现城市和谐发展，为人民提供更加便利、舒适、幸福的生活环境，委托方及外来投资者满意度≥90%；本项目自评得分（94）分，评价等级（优）。
10. 2023年宣传经费（安恒财预〔2024〕103号），本级预算资金70万元，2024年全年支出70万元，执行率100%；与中省市主流媒体合作，积极宣传推介恒口示范区经济社会发展成效。同时做好舆情监测各项工作，委托方及外来投资者满意度≥90%；本项目自评得分（93）分，评价等级（优）。
11. 主题教育专项经费（安恒财预〔2024〕59号），本级预算资金15万元，2024年全年支出14.9972万元，执行率99.98%；为有力有效促进学习习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，完成主题教育开展阶段的资料编印、展板制作、会务服务等各项工作。会务服务10场；资料编印1000套；办公耗材1批；展板制作50块，全区党员干部满意度达到95%以上；本项目自评得分（97）分，评价等级（优）。
12. 劳动监察工作经费（安恒财预〔2024〕66号），本级预算资金10万元，2024年全年支出9.9588万元，执行率99.58%；为确保根治欠薪工作平稳推进，保障农民工工资足额支付，采购执法服装4套，发放聘用人员工资1人，制作劳动保障、仲裁法律法规展版20套，彩页2万份，宣传册1万册，监察结案率96%以上，劳动人事争议仲裁结案率97%以上，农民工满意度≥95%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
13. 共青团工作经费（安恒财预〔2024〕141号），本级预算资金6万元，2024年全年支出5.9940万元，执行率99.9%；2023年恒口示范区团委积极响应团中央、团省委和团市委的要求，围绕示范区党工委中心工作，坚持党建带团建，积极主动服务青年团员和少先队员，在就业创业、思政教育、社会实践、树优评先、志愿服务等方面创新开展工作，做到了为党育人，发挥了党的助手和后备军作用，各项工作成效显著，满意率达到95%以上；本项目自评得分（98）分，评价等级（优）。
14. 2023年度市对示范区考核工作经费（安恒财预〔2024〕69号），本级预算资金15万元，2024年全年支出14.9913万元，执行率99.94%； 为全面展示恒口示范区2023年度经济社会发展等方面的实绩实效和特色亮点，精心筹备市考迎检工作，制作1部成果展示汇报片制作，汇编1套考核相关资、制作6套宣传展板，确保年度考核各项任务圆满完成，群众满意度≥95%；本项目自评得分（98）分，评价等级（优）。
15. 妇联工作经费（安恒财预〔2024〕153号），本级预算资金10万元，2024年全年支出9.9995万元，执行率99.99%；完善村级家庭教育服务站点并常态化开展活动、开展孝义文化进万家宣讲、学雷锋志愿服务、反家庭暴力普法宣传、家庭成长教育宣讲、节日慰问、五美庭院建设等活动、征订《中国妇女报》、《中国妇运》报刊，妇女儿童满意度≥95%；本项目自评得分（95）分，评价等级（优）。
16. 第十片区水利等村（社区）活动室维修资金及办工经费（安恒财预〔2024〕31号），本级预算资金10万元，2024年全年支出10万元，执行率100%； 提升第十片区水利等6村（社区）活动室标准化建设水平，推动建强组织堡垒,发挥党支部核心引领作用,深化“三化三家”党建品牌建设，村（社区）满意度≥95%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
17. 罗方盛等7人职业年金单位配套部分（安恒财预〔2024〕147号），本级预算资金42.7001万元，2024年全年支出42.7001万元，执行率100%；为保障职工干部福利足额发放，对7人退休人员职业年金单位配套部分进行补记，干部满意度≥99%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
18. 单淋住房公积金补缴资金（安恒财预〔2024〕183号），本级预算资金1.6128万元，2024年全年支出1.6128万元，执行率100%；为保障职工干部福利足额发放，对1人住房公积金补交，干部满意度≥99%；本项目自评得分（99）分，评价等级（优）。
19. 李小明等3人职业年金单位配套部分补记（安恒财预〔2024〕170号），本级预算资金10.4304万元，2024年全年支出10.4304万元，执行率100%；为保障职工干部福利足额发放，对3人职业年金单位配套部分进行补记，干部满意度≥99%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
20. 2024年党建经费（安恒财预〔2024〕172号），本级预算资金50万元，2024年全年支出50万元，执行率100%； 确保全区党建工作实现全域提质增效的目标，着力解决村级活动室提升改造遗留债务、离任村干部诉求待遇等风险隐患，制作基层党建相关广告、宣传费用、购买学习书籍，持续发挥党建引领作用，为全区经济社会发展提供坚强的组织保障，群众满意度≥95%；本项目自评得分（98）分，评价等级（优）。
21. 人员工资补助及日常公务经费（安恒财预〔2024〕6号），本级预算资金984.5751万元，2024年全年支出984.5751万元，执行率100%；完成2024年度机构编制管理、人事管理、目标责任考核、思想宣传、精神文明建设、统战群团等工作，保障干部福利待遇发放以及部门正常运转；本项目自评得分（97）分，评价等级（优）。
年中追加预算项目(24个):
22. 2024年离任村干部生活补贴（安恒财预〔2024〕561号），本级预算资金80.187万元，2024年全年支出79.079万元，执行率98.61%；为贯彻落实好离任村干部补贴有关文件精神，切实保障离任村干部权益，对全区279名离任村干部发放生活补助，补贴对象满意度达到95%以上；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
23. 2024年党群局干部体检财政补助资金（安恒财预〔2024〕512号），本级预算资金2.7950万元，2024年全年支出2.7950万元，执行率100%；贯彻落实干部职工定期体检，维护干部职工的合法权益，构建和谐工作环境，增强干部职工的建康意识，干部满意度≥92%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
24. 胡登卫等2人职业年金单位配套部分补记资金（安恒财预〔2024〕519号），本级预算资金10.9992万元，2024年全年支出10.9992万元，执行率100%；为保障退休职工干部福利足额发放，对胡登卫等2人职业年金单位配套部分进行补记，退休干部满意度≥95%；本项目自评得分（95）分，评价等级（优）。
25. 熊德功等2人职业年金单位配套部分（安恒财预〔2024〕513号），本级预算资金13.1975万元，2024年全年支出13.1975万元，执行率100%；为保障退休职工干部福利足额发放，对熊德功等2人职业年金单位配套部分进行补记，退休干部满意度≥95%；本项目自评得分（95）分，评价等级（优）。
26. 吴固安同志护理费（安恒财预〔2024〕468号），本级预算资金4.4955万元，2024年全年支出4.4955万元，执行率100%；为干部吴固安同志解决护理费救助补助，让干部职工感受到关爱，激发干部工作积极性。救助对象满意度≥95%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
27. 党建培训经费（安恒财预〔2024〕458号），本级预算资金36万元，2024年全年支出36万元，执行率100%；对全区基层党组织书记、村（社区）“两委”班子成员、村级集体经济组织负责人、村务监督委员会主任、第一书记、驻村工作队员及其他党员进行轮训，着力锻造一支“五种能力”兼备的党员干部队伍，为示范区高质量发展提供坚强的组织保障，培训对象满意度≥95%；本项目自评得分（99）分，评价等级（优）。
28. 周宇同志死亡抚恤金（安恒财预〔2024〕444号），本级预算资金7.7980万元，2024年全年支出7.7980万元，执行率100%；为保障干部家属合法权益。对周宇同志发放死亡一次性抚恤金及丧葬费，干部家属满意度≥95%；本项目自评得分（99）分，评价等级（优）。
29. 2024年暑假大学生到政府机关见习保障经费（安恒财预〔2024〕427号），本级预算资金2.46万元，2024年全年支出2.4万元，执行率97.56%；为高校在校生群体提供充足见习机会，提高就业见习的规范性、吸引力，帮助大家积累见习经验，保障见习大学生权益，发放20名暑假见习大学生补贴，见习大学生满意度≥95%；本项目自评得分（95）分，评价等级（优）。
30. 2024年示范区人才工作经费（安恒财预〔2024〕420号），本级预算资金10万元，2024年全年支出10万元，执行率100%；为深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，扎实推进各类人才队伍建设，认真落实省委、市委组织部长会议精神，持续发挥人才的引擎作用，将示范区建成高层次、高技能人才的聚集地。引进人才满意度≥95%；本项目自评得分（97）分，评价等级（优）。
31. 示范区机关事业单位养老保险代办经费（安恒财预〔2024〕419号），本级预算资金5万元，2024年全年支出5万元，执行率100%； 为确保示范区机关事业单位养老保险代办业务不断档，工作持续推进，保障机关干部机关干部“五险”及时扣缴。机关事业单位人员满意度≥95%；本项目自评得分（97）分，评价等级（优）。
32. 行政村活动室维修经费（安恒财预〔2024〕401号），本级预算资金7万元，2024年全年支出7万元，执行率100%； 为保障村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，实施行政村党群服务活动中心维修工程，项目建成后充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。提升村级组织服务群众的能力，从而提升群众满意度，群众满意度≥90%；本项目自评得分（95）分，评价等级（优）。
33. 姚舜洲死亡抚恤金（安恒财预〔2024〕400号），本级预算资金23.539万元，2024年全年支出23.539万元，执行率100%；为保障干部家属合法权益。对姚舜洲同志发放一次性死亡抚恤金，干部家属满意度≥99%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
34. 提高城乡居民养老保险基础养老金标准资金（安恒财预〔2024〕339号），本级预算资金118.81万元，2024年全年支出118.81万元，执行率100%；确保全区城乡居民参保人员养老保险待遇及时足额发放。补助群众满意度≥99%；本项目自评得分（99）分，评价等级（优）。
35. 朱同安等5人职业年金单位配套部分进行补记（安恒财预〔2024〕363号），本级预算资金30.6677万元，2024年全年支出30.6677万元，执行率100%；为保障退休职工干部福利足额发放，对朱同安等5人职业年金单位配套部分进行补记，退休干部满意度≥95%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
36. 党群局相关工作经费（安恒财预〔2024〕351号），本级预算资金20.7159万元，2024年全年支出20.7159万元，执行率100%；为贯彻落实市委、示范区党工委各项决策部署，持续在狠抓落实、创新举措、求真务实上下功夫，开创重点工作新局面，购买办公用品、印制办公耗材及会议材料，制作基层党建广告、制作村社区党群服务中心相关制度牌匾及“三联”宣传展板。干部、群众满意度≥95%；本项目自评得分（97）分，评价等级（优）。
37. 明清老街恒口回味文旅片区党总支等3个农文旅示范片区产业党组织工作经费（安恒财预〔2024〕292号），本级预算资金25万元，2024年全年支出24.9989万元，执行率99.99%；为认真落实推进产业链党建工作的部署要求，突出破解“一心五区”农文旅示范片区的薄弱环节，让党建成为引领文旅产业发展的引擎，推动明清老街恒口回味、溪映明月南山云见和民族风情运动休闲3个农文旅片区高质量发展，保障3个农文旅片区产业党组织活动阵地正常运行，工作人员满意度≥98%；本项目自评得分（99）分，评价等级（优）。
38. 2024年城乡居民养老保险区级补助资金（安恒财预〔2024〕247号），本级预算资金479.74万元，2024年全年支出479.74万元，执行率100%；确保全区领取养老保险待遇人员资金安全规范运行，按时足额发放。补助群众满意度≥95%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
39. 2023年创文人文环境组工作经费（安恒财预〔2024〕269号），本级预算资金75.4252万元，2024年全年支出75.4249万元，执行率99.99%；为配合全区创建全国文明城市工作，大力推动人文环境组工作走深走实，紧扣“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，持续深化文明培育、文明实践、文明创建，不断提高公民文明素质和全社会文明程度；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
40. 党纪学习教育经费（安恒财预〔2024〕266号），本级预算资金10万元，2024年全年支出9.9914万元，执行率99.91%； 为推进示范区党纪学习教育走深走实，引导党员干部“学纪、知纪、明纪、守纪”，为示范区高质量发展提供坚强纪律保证，党员干部满意度≧95%；本项目自评得分（98）分，评价等级（优）。
41. 2024年新时代文明实践智慧云平台工作经费（安恒财预〔2024〕270号），本级预算资金7.1万元，2024年全年支出7.0980万元，执行率99.97%；为实现市、县两级平台同步上线运行，通过购买新时代文明实践智慧云平台维护服务，确保我区新时代文明实践智慧平台高效运行，使用单位满意度≥98%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
42. 考核办相关工作经费（安恒财预〔2024〕238号），本级预算资金3万元，2024年全年支出2.9638万元，执行率98.79%；为扎实做好考核工作，确保顺利开展考核工作。我办牵头组织对全区32部门、96个村（社区）年度目标任务完成情况进行考核，召开年度考核动员会1次，召开考核表彰大会1次，确保考核各项任务圆满完成，被考核单位及村（社区）满意度≥95%；本项目自评得分（97）分，评价等级（优）。
43. 陈宗培死亡抚恤金（安恒财预〔2024〕235号），本级预算资金20.2924万元，2024年全年支出20.2924万元，执行率100%；为保障干部家属合法权益。对陈宗培同志发放死亡一次性抚恤金，干部家属满意度≥99%；本项目自评得分（95）分，评价等级（优）。
44. 陈红职业年金单位配套部分补记（安恒财预〔2024〕232号），本级预算资金2.3232万元，2024年全年支出2.3232万元，执行率100%；为保障职工干部福利足额发放，对陈红职业年金单位配套部分进行补记，干部满意度≥99%；本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
45. 2024村（社区）干部及“四支队伍”人员意外保险项目（安恒财预〔2024〕216号），本级预算资金33.24万元，2024年全年支出33.2399万元，执行率99.99%；为防范村（社区）干部和四支队伍人员人身意外伤害风险，体现对以上人员的人文关怀，完成2024年度“四支队伍”人员人身意外伤害保险工作，推动政策落实，村（社区）干部满意度≧98%，“四支队伍”人员满意度≧98%；本项目自评得分（97）分，评价等级（优）。
四、存在的问题及相关整改措施
2024年，党务群团工作局整体支出在保障基本支出和重点项目支出的前提下，积极安排项目支出用于机构编制管理、人事管理、目标责任考核、思想宣传、精神文明建设、统战群团等各项工作，有效保障了干部的工资福利，有效维持了机关的正常运转。但相较于预算资金管理规划化标准还存在差距，具体表现：一是人员力量缺乏。因部门人员紧张，往往一人身兼多职，除承担财务、绩效等工作外，还要承担其他工作，人少事多，制约了绩效自评工作的有效开展。整改措施：部门综合统筹人员，固定专人负责绩效管理工作。二是业务能力不足。因人员流动，工作交接不及时，导致业务脱节，短期内很难熟悉绩效自评各项工作，影响绩效自评的进度及质量。整改措施：加强业务人员与财政部门审核管理部门的沟通学习，积极参加业务培训，强化对财政部《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》的学习，进一步提高绩效管理业务水平。三是结果运用不够。绩效自评报告的实效性不强，对加强管理提升效益、降低投入增加收益的参考意义不大。压实绩效管理的责任，将绩效管理工作做实，仔细撰写绩效自评报告，为提高部门资金管理水平，发挥资金最大使用效益提供有力参考。
五、下一步工作计划
下一步，持续将推进全面预算绩效管理的重要内容，作为健全制度机制、调整支出结构、优化资源配置的重要抓手，主动谋划、周密部署、积极配合，确保绩效评价工作有序开展，提升绩效管理能力，实现财政资金使用的社会效益最优化。一是科学细化整体预算编制工作，提高预算绩效管理水平。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算绩效管理结果在部门整体预算中的运用，提高部门预算编制质量。二是严格执行批复部门预算，提升预算执行力。按照预算项目执行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，促进单位各项工作推进。三是坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效监控，确保项目绩效目标完成。
恒口示范区党务群团工作局
2025年3月12日
附件1：2024年度党群局区本级预算绩效自评结果汇总表.xlsx
