2024年度农技中心部门区本级预算绩效自评报告

• 标题2024年度农技中心部门区本级预算绩效自评报告
• 公开日期2025年04月15日09时31分成文日期2025年04月15日
• 公开目录财政信息公开形式主动公开

一、部门概述

我单位提供社会保障和农技推广服务，促进社会事业发展；社会保障服务.农业技术推广服务。截至2024年12月31日。我单位编制人数77人，较上年增加0人，年末实有人数35人，较上年度增加4人。

二、自评工作开展情况

（一）明确任务分工，落实工作责任。根据安康市恒口示范区财政局《关于开展示范区2024年度区本级预算绩效自评工作的通知》（安恒财函〔2024〕20号）要求，中心领导高度重视本次自评工作，及时安排专人负责，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，确保绩效自评工作有序进行，高质量完成。

（二）认真梳理项目，客观高效开展自评。我中心认真梳理列入自评的项目，对资金使用和项目完成情况进行自查。2024年度区级预算项目支出14个，本次自评项目14个，自评覆盖率100%。本次自评力求准确把握自评标准和要求，按2024年度设置的绩效目标，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，如实填报自评表。

三、预算执行情况

2024年共下达本部门14个项目资金，涉及资金共计734.959776万元，其中：部门年初预算项目1个，共362.9532万元，年中追加项目12个，共339.29212万元，上年结转项目1个，共32.714456万元。截止2024年12月31日，全年支出633.472174万元，预算执行率为86.19%，全年已完成支出项目11个，未完成支付项目3个，支付率为O的项目3个；其中：年初部门预算资金支出362.9532万元，预算执行率100%；年中追加资金支出242.760642万元，预算执行率79.73%；上年结转资金支出27.758332万元，预算执行率84.85%。

四、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效完成情况。2024年度部门整体支出自评得分93分。2024年度部门年初预算362.9532万元（其中人员工资334.6878万元，公用经费及工会会费28.265478万元）。完成支出362.9532万元，其中：及时准确发放人员工资345.506892万元（本年度退休2人，调离0人，新进5人，人员工资支出较年初预算多10.82万元）；高效使用单位公用经费及工会会费28.265478万元，有效落实“政府过紧日子”，压缩公用经费0万元。

（二）项目支出绩效完成情况。包括项目自评得分情况，预算部门本次自评涉及本级预算项目共14个，其中，评价等级为优的项目9个，评价等级为良的项目4个，等级中的项目1个，项目具体完成情况如下：

上年结转项目：

1.林业改革发展项目资金项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕290号）本级预算资金32.714456万元，2024年全年支出27.758332万元，执行率84.85%；实施林业生态修复绿化造林补助项目工程。2023年4月完成1500亩栽植面积，此项目是用来申请拨付项目尾款。通过检查验收审计，审减4.956124万元。服务对象满意度达90%，本项目自评得分93分，评价等级优。

年中追加预算项目

1.“三资三化”系统管理工作经费项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕24号），本级预算资金15万元，2024年全年支出0万元，执行率0%；2024年度绩效目标为规范资金的使用和管理，防范资金使用风险，特聘请第三方机构对90个村村级财务管理制度、村集体经济、家庭农场、合作社规范记账进行指导，该项目已经完成实施，待财政审批用款计划后全部拨出，该项目的实施有效推动村集体经济组织健康持续发展。受益对象满意度达95%，本项目自评得分75分，评价等级良。

2.提前下达松材线虫病疫木清理销毁经费项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕46号）本级预算资金146万元，2024年全年支出146万元，执行率100%；2024年年底通过对松材线虫病发生的39个村采用伐除清理，完成清理松材线虫病死木43477株，有效保护辖区森林资源；受益对象满意度92%本项目自评得分97分，评价等级优。

3.恒晨现代农业园区产业发展扶持资金项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕181号）本级预算资金20万元，2024年全年支出20万元，执行率100%；完成特色水果种植面积8000平方米，带动脱贫户户均增收2000元/户，受益脱贫户及边缘户人口满意度达95%；若绩效目标发生偏离，应分析原因及提出整改措施；本项目自评得分98分，评价等级优。

4.植树节义务植树活动经费项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕226号）本级预算资金12.85万元，2024年全年支出12.807万元，执行率99.67%；2024年3月完成绿化造林2000株，有效增加森林植被面积，优化生态环境，服务对象满意度达91%；本项目自评得分96.6分，评价等级优。

5.越岭关侧柏枯叶病防治经费项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕263号）本级预算资金10.5万元，2024年全年支出9.882万元，执行率94.11%；2024年年底通过雇佣无人机，采用多菌灵杀菌剂进行防治，防治侧柏叶枯病发生面积3000亩，有效保护生态环境，服务对象满意度达95%；本项目自评得分94分，评价等级优。

6.2024年政府购买服务经费项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕308号）本级预算资金9.275376万元，2024年全年支出7.724514万元，执行率83.28%；通过对2024年该笔服务费有效使用，有效保障2024年农经工作有序推进，推进农村集体经济消薄工作。服务对象满意度达93%；本项目自评得分89分，评价等级良。

7.李孝池职业年金单位配套部分补记（预算资金文号安恒财预〔2024〕395号）本级预算资金9.006342万元，2024年全年支出9.006342万元，执行率100%；按《机关事业单位职业年金办法》要求，对我单位1名退休人员职业年金个人账户单位配套部分9.006342万元进行补记，有效保障退休干部个人待遇月享受不受影响。受益退休干部满意度达95%以上。本项目自评得分97分，评价等级优。

8.和美乡村示范村创建工作启动资金项目资金项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕481号）本级预算资金70万元，2024年全年支出0万元，执行率0%；该项目已完成实施，待财政审批用款计划后拨付。受益村满意度达90%。本项目自评得分78分，评价等级良。

9.2024年工会会费追加预算项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕505号）本级预算资金2.920258万元，2024年全年支出2.920258万元，执行率100%；及时完成工会会费上解任务，落实重大节假日职工福利保障，确保工会重大活动正常开展，受益职工满意度95%，本项目自评得分96分，评价等级优。

10.2025年政府购买服务经费项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕535号）本级预算资金9.315144万元，2024年全年支出0万元，执行率0%；有效保障2025年农经工作有序推进，确保财政资金用到实处。村集体满意度90%，本项目自评得分61分，评价等级中。

11.2023年绩效目标考核奖费用项目：

（1）（预算资金文号安恒财预〔2024〕253号）本级预算资金15.85575万元，2024年全年支出15.85575万元，执行率100%；通过对单位2023年度37人的考核奖按原标准的60%发放，有效提升工作人员工作积极性，保障单位正常运转，发挥职能。工作人员满意度达95%。本项目自评得分98分，评价等级优。

（2）（预算资金文号安恒财预〔2024〕441号）本级预算资金18.56925万元，2024年全年支出18.564778万元，执行率99.98%；通过对单位2023年度37人的考核奖按原标准的40%发放，有效提升工作人员工作积极性，保障单位正常运转，发挥职能。工作人员满意度达95%。本项目自评得分97分，评价等级优。

四、存在的问题及相关整改措施

无

五、下一步工作计划

一是压实绩效评价责任。加强资金管理，切实做到花钱必问效，做好资金使用绩效申报、监控及评价全过程，使绩效评价成为了一种工作常态。

二是进一步提高预算编制的精细化。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

三是年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

四是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件：1.2024年度区本级预算绩效自评结果汇总表.xlsx

         2.部门预算整体自评表及项目自评表.doc

 

 

                     安康市恒口示范区社会保障与农技服务中心

                        2025年3月5日