2024年度应急管理和市场监督管理部门区本级预算绩效自评报告

• 标题2024年度应急管理和市场监督管理部门区本级预算绩效自评报告
• 公开日期2025年04月14日18时23分成文日期2025年04月14日
• 公开目录财政信息公开形式主动公开

一、部门概述

我局于2018年挂牌成立，前身为安全生产与市场监督管理局，机构改革后更名为应急管理和市场监督管理局，对接市应急管理局和市市场监管局两部门。主要承担全区应急管理、安全生产、市场监督管理等方面工作；统筹协调全区工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹、食品药品、产品质量、特种设备等行业安全生产监管工作；综合协调指导检查全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等各类行政审批和行政许可等工作；全区市场综合监督管理，市场秩序规范和维护。

二、自评工作开展情况

纳入本次区本级资金项目数21个，实际自评数量21个、覆盖率100%。

三、预算执行情况

2024年共下达本部门21个项目资金，涉及资金共计1246.2万元，其中：部门年初预算项目1个280.483万元，年中追加项目19个964.65万元，上年结转项目1个3.06万元。截至2024年12月31日，全年支出1145.37万元，预算执行率为91.91%，全年已完成支出项目16个，未完成支付项目5个，支付率为O的项目1个；其中：年初部门预算资金支出277.0369万元，预算执行率98.77%；年中追加资金支出865.72万元，预算执行率89.93%；上年结转资金支出2.61万元，预算执行率85.23%。

四、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效完成情况（部门年初预算）。

部门整体支出自评得分90分，下达预算为280.483万元，全年执行数为277.0369万元，执行率98.77%。年度绩效目标完成情况：保障26名职工工资和福利待遇正常发放；做好安全生产监管工作；做好各项防汛救灾准备工作；优化营商环境，扎实做好市场主体培育；加强市场安全监管；强化防灾减灾救灾基础设施及防灾减灾体系能力建设。各项指标完成情况：工资福利发放人数26人，部门正常运转；全年开展食药品安全抽检1次，全年开展安全生产督查4次；工资福利发放及时率100%；辖区经营户食药品安全抽检覆盖率90%；安全生产督查发现问题整改率100%；26名职工工资和福利待遇每月按时发放；严格落实领导带班，干部24小时值班值守制度；年度指标保工资≤257.8576万、保运转≤22.6260万，实际支出保工资257.55万、保运转19.48万；辖区安全生产事故起数逐年降低；辖区食药品抽检不合格率逐年降低；长期提升辖区安全生产氛围和食药品安全氛围；干部满意度90%、监管市场主体满意度90%。

（二）项目支出绩效完成情况。预算部门本次自评涉及本级预算项目共20个，其中，评价等级为优的项目15个。项目具体完成情况如下：

1.月南一路消防站救援投勤经费项目（安恒财预转〔2023〕368号），本级预算资金3.06万元，2024年全年支出2.61万元，执行率85.23%。2024年度绩效目标完成情况：消防救援队（站）试投勤正常运转，包括市消防救援支队派驻恒口消防救援队（站）40名消防人员的人员经费、公用经费、项目支出等经费。各项指标完成情况：工资福利发放人数40人。工资福利发放率100%，机构试投勤正常运转；资金拨付及时率100%；项目预算金额3.06万元，实际完成2.61万元；显著提升辖区消防救援能力，明显增强群众消防安全防范意识；经费保障时效2023年9月至12月；消防人员满意度90%；支出因账号有误退款导致资金未完成支出；本项目自评得分（89）分，评价等级（良）。

2.智慧市场监管平台项目（安恒财预〔2024〕5号），本级预算资金10万元，2024年全年支出10万元，执行率100%；2024年度绩效目标完成情况：充分运用互联网、大数据、人工智能、区块链等技术手段，强化监管信息归集和关联整合，建设并运用好“互联网+监管”系统，满足辖区食品安全需要的端口，视频音频信号传送及时，按合同约定，保障建设时效与后期维护时间，监管系统使用单位满意度90%。各项指标完成情况：建设智慧监管系统1个，满足辖区95%食品安全需要的端口；视频音频信号传送及时，平台维护及时有效，智慧监管系统上线运行；按照合同约定，完成建设时效和后期维护保障时间；平台建设预算成本≤10万元，实际完成10万元；食品安全责任得到落实；未发生四级及以上食品安全事故；监管系统使用单位满意度90%；绩效目标未发生偏离；本项目自评得分（91）分，评价等级（优）。

3.2024年一季度消防经费项目（安恒财预〔2024〕77号），本级预算资金162万元，2024年全年支出161.51万元，执行率99.70%；2024年度绩效目标完成情况：保障消防救援队伍人员工资正常发放、消防救援执勤战备秩序正规、消防工作有序开展、队站正规化建设顺利推进。各项指标完成情况：国家性消防救援队伍人员津补贴发放人数26人、政府专职消防队人员经费发放人数20人；消防工作有序开展；2024年第一季度经费得以保障；预算金额≤162万，实际完成161.51万;辖区消防救援能力明显提升；辖区消防救援能力持续提升；群众消防安全感90%、消防队员满意度90%；绩效目标未发生偏离；本项目自评得分（92）分，评价等级（优）。

4.重点工作保障经费项目（安恒财预〔2024〕146号），本级预算资金15万元，2024年全年支出14.99万元，执行率99.94%；2024年度绩效目标完成情况：为保障部门正常运转，办公设备正常使用，重点工作正常开展，购买多份办公耗材，印制2000份宣传资料，部门工作效率有所提升，干部职工、群众满意度90%。各项指标完成情况：购买办公耗材满足办公需求，宣传资料印制2000份；部门工作正常开展；资金保障时间2024年度；预算成本≤15万，实际完成14.99万元；有效提升安全生产氛围、营商环境、部门工作效率；辖区安全生产氛围和营商环境持续提升；干部、群众满意度90%；绩效目标未发生偏离；本项目自评得分（92）分，评价等级（优）。

5.春节慰问经费项目（安恒财预〔2024〕134号），本级预算资金3万元，2024年全年支出3万元，执行率100%；2024年度绩效目标完成情况：春节期间，慰问恒口消防大队、消防救援局驻防分队两个单位，激励干部办公积极性，慰问对象满意度90%。各项指标完成情况：慰问单位2个；按规定执行；慰问时间2024年2月20日；完成预算金额3万；提升干部职工积极性；政策的可持续影响程度较高；慰问对象满意度90%；绩效目标未发生偏离；本项目自评得分（97）分，评价等级（优）。

6.恒口示范区消防队（站）内部装修项目完工资金项目（安恒财预〔2024〕161号），本级预算资金100万元，2024年全年支出100万元，执行率100%；2024年度绩效目标完成情况：为对消防站的电气工程、通风工程、弱电工程、给排水工程等进行施工，于7月施工全面完成，8月中旬开始竣工初验，9月初正式验收完成。各项指标完成情况：装修工程结束；工程验收通过；2024年资金保障；完成预算金额100万；消防安全氛围有效提升；辖区消防安全氛围持续提升；群众满意度80%；绩效目标未发生偏离；本项目自评得分（97）分，评价等级（优）。

7.应急指挥通讯设备标准化建设项目（安恒财预〔2024〕176号），本级预算资金41.2万元，2024年全年支出41.2万元，执行率100%；2024年度绩效目标完成情况：建设以卫星及370兆专用频段数字集群通信系统为基础的区、镇、村三级贯通的现场应急通信系统。项目涉及信息网络、卫星通信、信息安全设计及实施、对接处理工作。用于应对突发自然灾害通讯中断短频通讯，确保发生灾害的区域通讯畅通，灾情信息及时传达，救助迅速。项目完成后，群众安全感大幅提升。各项指标完成情况：建设便携式卫星站1套、数字集群便携基站1套、数字集群对讲机20台；建设项目达到相关标准、使用及验收要求；资金兑付及时率100%；便携式卫星站36.46万、数字集群便携基站41.18万、数字集群对讲机每台0.77万元；应急能力有效提升；辖区应急能力持续提升；群众满意度80%；绩效目标未发生偏离；本项目自评得分（94）分，评价等级（优）。

8.市场监管相关工作经费项目（安恒财预〔2024〕185号），本级预算资金25万元，2024年全年支出25万元，执行率100%；2024年度绩效目标完成情况：按照示范区管委会2019年3月27日会议“采取政府购买公共服务方式，委托第三方招聘临聘人员，工资经费每人每年预算5万元”，便于更好地开展工作，完成局机关交办任务，协助提高局机关日常工作效率，提高辖区安全生产和市场监管安全氛围，临聘人员满意度90%。各项指标完成情况：临聘工作人员数量5人；完成局机关交办任务，协助提高局机关日常工作效率；工作服务时间2024年全年，工资发放及时率100%；每人每年预算经费5万元；辖区安全生产氛围显著增强，有效强化辖区市场监管能力；2024年持续增强辖区安全生产和市场监管安全氛围；群众满意度90%；绩效目标未发生偏离；本项目自评得分（94）分，评价等级（优）。

9.机关职工体检财政补贴资金项目（安恒财预〔2024〕512号），本级预算资金1.81万元，2024年全年支出1.81万元，执行率100%；2024年度绩效目标完成情况：对单位26名干部进行体检，全面了解干部职工的身体健康状况，提供人文关怀，资金使用人员满意度90%。各项指标完成情况：体检人数26人；体检完成率100%；资金兑付及时率100%；体检费用标准950元/人；有效预防疾病发生；体检人员满意度90%；绩效目标未发生偏离；本项目自评得分（98）分，评价等级（优）。

10.国家级消费品（毛绒玩具）标准化创建项目（安恒财预〔2024〕287号），本级预算资金100万元，2024年全年支出100万元，执行率100%；2024年度绩效目标完成情况：制定毛绒玩具文创产业标准化工作规划，建立健全产业链标准体系，建立完善新型标准供给机制；全面推进标准化战略，在产业核心竞争力、产品质量水平、公共服务平台等方面进行全面提升和创新，实现毛绒玩具标准化（品牌化）、科技化、智能化、产业要素聚集化、综合效益最大化发展目标，提升恒口毛绒玩具品牌知名度和美誉度。各项指标完成情况：建设安康市毛绒玩具产业链标准化云平台1个、建立基本适应恒口示范区的毛绒玩具文创产业链发展现状的新型标准体系1套、提炼标准助力质量提升典型案例2项；开展两次毛绒玩具产业链标准化推进工程培训会、帮助和鼓励建立5家企业标准并开展标准化良好行为企业认定、国家级消费品标准化试点创建项目通过国家验收；资金支付及时，项目建设按时完成；完成预算金额100万；增加企业数量61家、增加总产值4.65亿元、增加出口创汇1.6亿元；吸纳就业总人数3893人、带动脱贫就业人数376人；持续影响打造标准化信息管理平台和产业链信息云管理平台，实现标准化与数字化的有机结合，长期有效指导企业和政府开展标准化工作，持续影响以标准化有效推动“产业链、创新链”两链融合发展；企业满意度90%；绩效目标未发生偏离；本项目自评得分（94）分，评价等级（优）。

11.应急物资采购项目（安恒财预〔2024〕358号），本级预算资金50万元，2024年全年支出49.95万元，执行率99.91%；2024年度绩效目标完成情况：为提升辖区应急救援能力，辖区村（社区）卫星电话全覆盖，购置54部卫星电话，全区应急通讯能力大幅提升，各村（社区）满意度95%。各项指标完成情况：购买54部卫星电话；添置设备验收通过率100%；采购完成时间2024年7月30日；卫星电话成本预算≤1万元/部，实际5520元/部，完成电话费成本1100元/部/年；各村应急通讯能力覆盖率100%；各村（社区）满意度95%；绩效目标未发生偏离；本项目自评得分（92）分，评价等级（优）。

12.2024年二、三季度消防经费项目（安恒财预〔2024〕384号），本级预算资金193.5万元，2024年全年支出193.491万元，执行率99.95%；2024年度绩效目标完成情况：为保障消防救援队伍人员工资正常发放、消防救援执勤战备秩序正规、消防工作有序开展，队站正规化建设顺利推进。各项指标完成情况：国家性消防救援队伍人员津补贴发放4人，政府专职消防队人员经费发放36人；消防工作有序开展；经费保障时间2024年第二、三季度；完成预算金额193.41万元；明显提升辖区消防救援能力；持续提升辖区民众幸福感、安全感；消防队员服务辖区群众满意度90%；绩效目标未发生偏离；本项目自评得分（93）分，评价等级（优）。

13.智慧市场监管平台（18.68万）项目（安恒财预〔2024〕385号），本级预算资金18.68万元，2024年全年支出10万元，执行率53.53%；2024年度绩效目标完成情况：充分运用互联网、大数据、人工智能、区块链等技术手段，强化监管信息归集和关联整合，建设并运用好“互联网+监管”系统，不断提升监管的精准化、智能化水平，满足辖区食品安全需要的端口，视频音频信号传送及时，按合同约定，保障建设时效与后期维护时间，系统上线使用后，食品安全责任得到落实，未发生四级及以上食品安全事故，监管系统使用单位满意度90%。各项指标完成情况：建设智慧监管系统1个，辖区内食品安全需要的端口覆盖率95%；智慧监管系统正常上线运行，平台维护及时有效，视频音频AI抓拍信号传送及时；资金兑付时限2024年8月31日前，后期维护保障时间2024年度；平台建设预算成本（合同尾款）18.68万，实际完成10万元；未发生四级及以上食品安全事故；长期树牢食品安全思想；监管系统使用单位满意度92%；建设项目已完成，按照合同约定，未到付款时间，2025年付款；本项目自评得分（81）分，评价等级（良）。

14.2023年度目标考核奖（60%）项目（安恒财预〔2024〕253号），本级预算资金13.31万元，2024年全年支出13.31万元，执行率100%；2024年度绩效目标完成情况：为保障部门、单位其机构自身运转，完成日常工作任务，预发干部2023年度目标责任考核奖，预发金额为5220元/人，共计发放133110元，资金使用人员满意度90%。各项指标完成情况：发放人数26人；发放标准5220元/人、按比例发放，发放及时率100%；资金发放时间2024年4月30日；完成预算金额133110元；机构正常运转，有效强化辖区市场监管能力；资金使用人员满意度90%；绩效目标未发生偏离；本项目自评得分（97）分，评价等级（优）。

15.档案管理工作经费项目（安恒财预〔2024〕463号），本级预算资金13万元，2024年全年支出12.62万元，执行率97.10%；2024年度绩效目标完成情况：为保障部门档案资料管理安全有序，请第三方公司将2018—2023年卷宗进行统一整理，归档，入馆，共计675盒，13513份；购置档案柜，档案盒等办公用品。工作实施后，部门档案管理更加规范，工作效率有所提升，档案查阅利用对象满意度90%。各项指标完成情况：整理档案资料675盒、购置档案柜30组、购置档案盒30箱；档案整理安全有序；工作完成时间2024年12月30日；第三方整理卷宗8.2万元，购置档案柜档案盒等办公用品4.8万元；提升部门工作效率；档案可持续使用利用长期；档案查阅利用对象满意度90%；绩效目标未发生偏离；本项目自评得分（93）分，评价等级（优）。

16.部门调整预算项目（安恒财预〔2024〕497号），本级预算资金8.301万元，2024年全年支出7.3676万元，执行率88.76%；2024年度绩效目标完成情况：保障部门、单位其机构自身运转，保障工资福利按时发放25人，公务车补按时发放7人，部门预算调整经费发放7.3676万元，工资福利及公务车补发放干部满意度90%。各项指标完成情况：工资福利发放人数25人；公务车补发放人数7人；部门工作正常运转；工资福利按月发放；公务车补按时发放；部门预算调整经费支出7.3676万；有效保障在职职工薪资福利待遇；职工满意度90%；绩效工资调整变动导致资金未完成支出；本项目自评得分（88）分，评价等级（良）。

17.应急卫星地面站和370兆数字平台建设第二期经费项目（安恒财预〔2024〕503号），本级预算资金41.2万元，2024年全年支出41.2万元，执行率100%；2024年度绩效目标完成情况：建设以卫星及370兆专用频段数字集群通信系统为基础的区、镇、村三级贯通的现场应急通信系统。项目涉及信息网络、卫星通信、信息安全设计及实施、对接处理工作。用于应对突发自然灾害通讯中断短频通讯，确保发生灾害的区域通讯畅通，灾情信息及时传达，救助迅速。项目完成后，群众安全感大幅提升。各项指标完成情况：建设便携式卫星站1套、数字集群便携基站1套、数字集群对讲机20台；建设项目符合相关标准达到使用及验收要求；资金兑付及时率100%；按合同约定本次付款41.2万元；应急能力有效提升；辖区应急能力持续提升；群众满意度80%；绩效目标未发生偏离；本项目自评得分（97）分，评价等级（优）。

18.2023年度目标考核奖（40%）项目（安恒财预〔2024〕441号），本级预算资金12.70万元，2024年全年支出12.70万元，执行率100%；2024年度绩效目标完成情况：保障部门、单位其机构自身运转，完成日常工作任务，发放26名干部2023年度目标责任考核奖40%，共计126990元，资金及时发放，资金使用人员满意度90%。各项指标完成情况：发放人数26人；发放标准4980元/人、按比例发放，发放及时率100%；资金发放时间2024年9月29日；完成预算金额126990元；机构正常运转；资金使用人员满意度90%；绩效目标未发生偏离；本项目自评得分（98）分，评价等级（优）。

19.2024年食品质量监督抽检专项经费项目（安恒财预〔2024〕524号），本级预算资金57.2万元，2024年全年支出0万元，执行率0%；2024年度绩效目标完成情况：为进一步加强食品安全监测力度，完成2024年市对恒口示范区食品、产品质量安全监督抽检考核任务，守住不发生区域性、系统性食品安全风险底线，全力保障辖区人民群众“舌尖上的安全”，全年计划完成食品抽检450批次、食品快检160批次、产品质量抽检60批次，计量抽检15批次，增强群众食品安全意识，群众满意度90%。各项指标完成情况：食品抽检450批次、食品快检160批次、产品质量抽检60批次、计量抽检15批次；抽检批次完成率100%，有效提高辖区公众饮食商品等质量安全；工作完成时间2024年12月30日；项目预算金额≤57.2万，实际完成0万；增强群众食品安全意识；有效增强群众食品安全意识；群众满意度90%；建设项目已完成，资金下达时间较晚，未申请用款计划，结转至2025年使用；本项目自评得分（80）分，评价等级（良）。

20.2024年第四季度消防经费项目（安恒财预〔2024〕545号），本级预算资金96.75万元，2024年全年支出67.65万元，执行率100%；2024年度绩效目标完成情况：保障消防救援队伍人员工资正常发放、消防救援执勤战备秩序正规、消防工作有序开展，队站正规化建设顺利推进。各项指标完成情况：国家性消防救援队伍人员津补贴发放人数4人、政府专职消防队人员经费发放人数36人；消防工作有序开展；经费保障时间2024年第四季度；预算金额≤96.75万元，实际完成67.65万元；明显提升辖区消防救援能力；持续提升辖区民众幸福感、安全感；消防队员服务辖区群众满意度90%；资金下达时间较晚，剩余资金未申请用款计划，结转至2025年使用；本项目自评得分（86）分，评价等级（良）。

四、存在的问题及相关整改措施

存在问题：一是预算编制与实际需求不匹配，导致资金分配不合理。按照合同约定，部分项目未到拨付尾款时限，导致预算偏高，造成资金闲置；而部分急需资金的项目预算不足，影响项目推进。整改措施：加强预算编制前的项目调研工作，组织预算编制人员与项目负责人深入沟通，详细了解项目目标、计划、实施步骤以及资源需求等。建立预算编制的审核机制，引入专业人员对预算草案进行多轮审核，对明显不合理的预算安排提出调整意见。二是预算执行进度不均衡，部分项目前期执行缓慢，后期集中突击花钱，导致资金使用效益不高，且可能因赶进度而忽视项目质量。整改措施：优化项目前期工作流程，明确各部门在项目前期准备中的职责和时间节点，加快项目启动速度。加强预算执行动态监控，定期对各项目预算执行情况进行统计分析，对执行进度低于一定比例的项目进行预警，并要求项目负责人说明原因、制定加快执行的措施。三是绩效目标设定不科学、不明确，缺乏可衡量性和可操作性。部分绩效目标过于笼统，难以准确反映项目的预期效果，导致绩效评价缺乏有效依据。整改措施：组织相关人员进行绩效目标设定的培训，使其掌握科学设定绩效目标的方法和技巧。在设定绩效目标时，要求项目执行部门参与，充分听取他们的意见和建议，确保目标既符合项目实际又具有可实现性。对绩效目标进行审核把关，重点审核目标的明确性、可衡量性和与项目的相关性，对不符合要求的绩效目标责令修改完善。

五、下一步工作计划

一是优化预算编制。组织专业团队，对申报项目开展全面的可行性与必要性论证，只有通过审核的项目才能进入预算编制，确保项目质量。要求各部门将预算细化到具体项目、支出明细及实施进度节点，明确项目关键信息，提高编制精准度。二是强化动态监控。实时跟踪预算执行，对资金流向、进度及合规性全方位监控，设置预警指标，及时提醒异常情况。每月召开执行分析会议，剖析执行问题，针对进度慢的项目制定解决方案，总结经验指导后续工作。严控预算调整，特殊情况按程序审批，加强监督，严肃处理违规用资行为。三是提升目标管理。制定指南，要求部门申报预算时同步设定科学、明确、可衡量的绩效目标，与项目紧密结合。组建审核小组，由多部门审核目标的相关性、完整性等，不合规的退回修改。四是深化绩效评价。实现项目、部门整体及政策支出的绩效评价全覆盖，涵盖各级预算单位与各类资金。分类构建科学、细化、可操作的评价指标，合理设置权重。将评价结果与预算安排、政策调整挂钩，作为干部考核依据，落实绩效责任。五是加强宣传与队伍建设。通过多种形式宣传预算绩效管理理念与政策，借助媒体展示工作成效，营造良好氛围。制定培训计划，定期开展涵盖预算管理各环节的培训，提升工作人员业务素质。支持人员参与学术交流、外出考察，借鉴先进地区经验，提升本地管理水平。

安康市恒口示范区应急管理和市场监督管理局

2025年3月7日