2022年度安全生产和应急管理服务工作经费项目自评报告

• 标题2022年度安全生产和应急管理服务工作经费项目自评报告
• 公开日期2023年11月10日11时08分成文日期2023年11月10日
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一、项目基本情况

通过《关于下达安全生产和应急管理服务工作经费的通知》（安恒财预[2022]337号）下达“安全生产和应急”资金30万元，用于分析查找各行业领域存在的重大安全风险点，对相关部门上报的需要开展隐患排查的10个重点领域，133家生产经营单位进行专家服务指导工作，确保辖区重大隐患整理入档并动态清零。项目资金支出主要包括：聘请专家服务检查指导、编制行业安全生产应急预案、安全生产整治工作正常工作开展的各项支出。

二、绩效评价工作开展情况

为了更好完成本次绩效评价工作，我局一是组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；二是根据项目的特点和实际，制定项目绩效评价指标；三是工作组召开项目评价工作会议，传达有关文件精神和具体工作要求，介绍评价工作目标、任务和要求；四是根据示范区财政局《关于开展2022年度示范区本级资金绩效自评工作的通知》（安恒财函[2023]20号）文件精神，对项目资料进行总结、整理实施绩效评价。评价组现场收集、汇总、整理核实项目资料中的数据。对项目实施情况以及项目的合理性、可操作性等进行评价。检查项目资金是否按照有关财务会计制度执行，是否专款专用、有无截留等内容。五是工作组在全面分析整理被查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。

三、绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

截止2023年3月28日，年初目标安全生产和应急管理服务工作经费下达300000元，项目共支出经费299000元，执行项目资金率99.7%，项目支出主要包括：聘请专家服务检查指导、编制行业安全生产应急预案、安全生产整治工作正常工作开展的各项支出。

预算执行达成预期目标，总分10分，得分9.97。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：1.年初目标开展教育培训次数≥80次，实际完成开展教育培训次数≥80次，完成率100%，得分5；2.年初目标检查辖区生产经营单位数≥133家，实际完成检查辖区生产经营单位数≥133家，完成率100%，得分5；3.年初目标制定重点行业领域生产安全应急预案≥6项，实际完成制定重点行业领域生产安全应急预案≥6项，完成率100%，得分5。

质量指标：1.年初目标重点企业检查开展率100%，实际完成重点企业检查开展率100%，完成率100%，得分5；2.年初目标重大隐患整改率100%，实际完成重大隐患整改率100%，完成率100%，得分5；3.年初目标资金下达率100%，实际完成资金下达率99.7%，完成率99.7%，得分4.99。

时效指标：1.年初目标服务时间≥120天，实际完成服务时间≥120天，完成率100%，得分5；2.年初目标资金下达时间≤30天，实际完成资金下达时间≤30天，完成率100%，得分5。

成本指标：年初目标安全生产和应急管理服务工作经费使用300000元，实际完成安全生产和应急管理服务工作经费使用299000元，完成率99.7%，得分9.97。

产出指标达成预期指标，总分50分，得分49.96。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：1.年初目标强化企业安全生产主体责任明显，实际完成强化企业安全生产主体责任明显，完成率96%，得分9.6；2.年初目标强化企业、群众安全防范意识明显，实际完成强化企业、群众安全防范意识明显，完成率97%，得分9.7；

可持续影响指标：年初目标群众安全防范意识持续保持明显，实际完成群众安全防范意识持续保持明显，完成率97%，得分9.7。

效益指标达成预期指标，总分30分，得分29分。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：1.年初目标资金使用单位满意率≥95%，实际完成资金使用单位满意率≥95%，完成率100%，得分5；2.年初目标群众投诉率≤0.1%，实际完成群众投诉率≤0.1%，完成率100%，得分5。

满意度指标达成预期指标，总分10分，得分10分。

四、绩效评价结论

通过本次自评，最终得分91.66分，评价等级达成预期指标。

附件：2022年度安全生产和应急管理服务工作经费项目自评表

五、存在的问题和原因

存在少量资金未支出，按照实际开支支出。

六、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

在今后的工作一是要严格预算编制，做到细化精确，争取将合规且必须的费用纳入财政预算中；二是要严格落实项目经费使用管理规定，做到专款专用;三是要严格按照相关规定，确保各项工作的顺利实行；四是在经费开支上严格按照规定执行。

2.拟与预算安排相结合情况。

严格按照预算执行

安全生产和应急资金项目自评表.doc

安康市恒口示范区应急管理和市场监督管理局