安康市恒口示范区城市管理综合执法大队关于城乡环卫工作经费自评报告

• 标题安康市恒口示范区城市管理综合执法大队关于城乡环卫工作经费自评报告
• 公开日期2023年10月13日16时51分成文日期2023年10月13日
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一、项目基本情况

根据示范区2022年6月21日管委会常务会议纪要的文件精神“由投资集团负责注册组建示范区城乡环卫公司作为子公司，由城管执法大队负责代管并按公司化体质运营”。安康恒投绿洁管理运营有限公司于2022年7月正式注册成立，现有管理人员8名，环卫工人123名，主要负责市政设施管理、城乡市容管理、城市绿化管理、环境卫生公共设施服务等职能。为确保业务工作正常开展，人员工资按时发放，辖区内环境卫生整洁率达到85%以上，我大队申请财政资金40万元，恒口示范区财政局已下达我大队。

二、绩效评价工作开展情况

为确保资金使用达到预期目标、管理规范、使用有效，检验资金支出效率和效果。我大队高度重视绩效管理工作，结合工作实际，制定《恒口示范区城市管理综合执法大队绩效管理实施方案》，设置资金预算的“编制、审核、执行、管理、监督、评价”等六大措施，针对项目绩效目标的设置、资金使用、项目实施管理、项目绩效表现进行自我评价，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实资金管理水平和使用效益。

三、绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

我大队2022年10月14日将40万元运转经费拨付安康恒投绿洁管理运营有限公司，执行率为100%，本次评分为10分。公司严格落实财务管理制度和专项资金管理办法，实行专款专用，及时兑付管理人员工资、办公设备和车辆运行等费用。有效推进环卫事业稳步开展，加强人居环境整治建设工作。截止2022年底，共清运生活垃圾约2000余吨，建成封闭式生活垃圾分类投放处14处，设置临时投放点30处。

2、绩效目标完成情况分析

（1） 产出指标完成情况。本项目资金用于环卫公司运行，数量指标：已完成发放8名管理人员工资，本次评分为10分。质量指标：保障公司正常开展工作，本次评分为10分。时效指标：公司成立3个月以来正常运转，本次评分10分。成本指标：发放管理人员7-9月工资12万元、夏日送清凉环卫工福利费1.1万元、车辆运行维护费13.5万元、购置办公设备及垃圾桶13.4万元，本次评分为20分。

（2）效益指标完成情况。社会效益指标：本项目内容具有较高的社会效益，有效改善城市环境卫生，本次评分为10分。生态效益指标：有效提高人居环境，本次评分为10分。可持续影响指标：加快新旧环卫体系融合，本次评分为10分。

（3）满意度情况。服务对象满意度指标值≧95%，分值10分，经调查服务对象满意度为94%，本次评分为8分。

四、绩效评价结论

附件：2022年城乡环卫工作经费项目自评表。该项目绩效自评得分98分。

五、下一步拟改进措施

通过自查，我大队严格按照资金管理办法进行管理，资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途，财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。在今后的工作中，我大队将进一步严格执行绩效管理制度，加强支出审核、跟踪及预算执行情况分析，不断提高财政资金使用效益。

安康市恒口示范区城市管理综合执法大队

2022年环卫工作经费资金项目自评表.doc