一、部门主要职责

恒口示范区管委会的主要职责是：贯彻执行国家、省市 有关法律法规、政策规定；按照市政府批准的总体规划，编制并组织实施分区规划和建设性详细规划；研究、制定、编制示范区经济社会中长期发展规划和年度计划；负责示范区科技创新工作；负责规划示范区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责示范区土地统征、储备和土地使用权转让； 负责示范区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理、协调、服务工作；负责示范区内两镇的行政管理、公共服务和社会事务。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018年，恒口示范区（试验区）完成固定资产投资36.4亿元，同比增长12%；财政收入达到3亿元，同比增长50%；一般预算收入达到5341万元，主要经济指标增幅保持全市第一梯队。行政管理体制改革全面完成，“市辖区”工作正式启动；脱贫攻坚扎实开展，市上下达脱贫任务全面完成；发展新型业态走在了全市前列，毛绒玩具、商贸物流等产业在恒口聚集落地，打造安康毛绒玩具之都、安康物流仓储中心实现良好起步。

三、部门机构设置及决算单位构成

     1、本单位包括行政单位 6 个：分别为恒口镇人民政府、恒口镇财政所、恒口镇司法所；大同镇人民政府、大同镇财政所、大同镇司法所；事业单位 14 个：分别为恒示范区党政综合办公室、恒示范区经济发展和招商局、恒示范区规划建设和住房管理局、恒示范区国土资源局、恒示范区财政局、 恒示范区社会管理局、恒口镇人口计划生育服务站、恒口镇农业综合服务站、恒口镇社会保障管理所、恒口镇文化综合服务站、大同镇人口计划生育服务站、大同镇农业综合服务站、大同镇社会保障管理所、大同镇文化综合服务站。

   2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有 20 个，包括：

序号            单位名称

1               恒口示范区党政综合办公室

2               恒口示范区经济发展和招商局

3               恒口示范区规划建设和住房管理局

4               恒口示范区国土资源局

5               恒口示范区财政局

6               恒口示范区社会管理局

7               恒口镇人口计划生育服务站

8               恒口镇农业综合服务站

9               恒口镇社会保障管理所

10              恒口镇文化综合服务站

11              恒口镇人民政府

12              恒口镇财政所

13              恒口镇司法所

14              大同镇人口计划生育服务站

15              大同镇农业综合服务站

16              大同镇社会保障管理所

17              大同镇文化综合服务站

18              大同镇人民政府

19              大同镇财政所

20              大同镇司法所

   四、部门人员情况说明

截止 2018年底，本部门人员编制 433 人，其中行政编制 156 人、事业编制 277 人；实有人员 360 人，其中行政 140人、事业 220 人，其他人员 104 人。单位管理的离退休人员0 人。

  五、部门决算收支情况说明

   （一）2018年度收入支出总体情况说明

     1、本单位 2018 年度收入 45733.07 万元，同比 17年增长 16255.96 万元,原因是示范区（试验区）管委会管理体制改革，职能及事权增加，配套保障管理资金增加。2018 年度支出 45733.07 万元，同比 17年增长 16084.39万元,原因“恒口镇陕西省镇级小城市综合改革试验区”体制改革的不断深化、职能的日趋完善，各类民生保障项目资金增加，新区建设项目持续平稳推进，各类资金投入较多。

  2、本年度收入构成情况。本单位 2018 年收入中财政拨款占 100%,上级补助占比 0,事业收入占 0,经营收入占 0 ,其他收入占 0等，原因是单位为全额财政拨款单位，无其他方面的收入。

     3、本年支出构成情况。 本单位2018 年基本支出 7581.98万元，项目支出 38151.09 万元，分别占年度支出比例的17%和 83%，原因“恒口镇陕西省镇级小城市综合改革试验区”体制改革的不断深化、职能的日趋完善，各类民生保障项目资金增加，新区建设项目持续平稳推进，各类资金投入较多。

   （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位 2018年度财政拨款收入23,315.16 万元，同比 17 年增加 5880.29 万元,原因体制改革职能增加，财政拨款收入增加; 2018年度财政拨款支出23,315.16 万元，同比 17 年增加 5708.73万元,原因是体制改革职能增加，各项事务办公支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况；本单位 2018年度财政拨款支出共23,315.16 万元。其中：一般公共服务支出5,400.25万元、公共安全支出 482.00万元、文化体育与传媒支出109.00万元、社会保障就业支出共3,773.65 万元、医疗卫生与计划生育支出 850.20 万元、节能环保支出 518.00 万元、城乡社区支出 1,359.61 万元、农林水支出5,345.12 万元、交通运输支出 30 万元、资源勘探信息等支出 116.00万元、商业服务业等支出80万元、金融支出22.78万元、国土海洋气象等支出 3,936.00 万元、住房保障支出982.55 万元、其他支出310万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况；工资福利支出为4826.35 万元，商品服务支出为 1164.50万元，对个人及家庭补助支出为1591.13 万元.

 4、政府性基金财政拨款收支情况说明；本单位 2018 年政府性基金财政拨款收入为 22,417.90万元，同 2017 年相比增加 10375.66 万元，原因是当年新增土地储备专项债券收入增加；本单位2018 年政府性基金财政拨款支出为22,417.90万元，同 2017年相比增加 10375.66 万元，原因是用土地储备专项债券收入安排的基金支出增加。

   5、国有资本经营财政拨款收支情况说明；2018 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。本单位 2018 年度“三公经费”支出总额为20.61 万元，同上年相比下降 10.79万元；其中因公出国（境）0 人次，共 0 万元；单位共保有公车 21 辆，公车购置 0 万元，公车运行与维护 18.81 万元，同上年相比下降 10.79；公务接待共计 435 人次，1.8 万元，同上年相比下降 35 人次，原因是2018年示范区机关参加了机关事业单位车改，严格车辆管理和公务接待的审批管理，有效控制了公车运行费用和公务接待费用的发生。

 2、会议费支出决算情况说明。

本单位 2018年度共支出会议费 26万元，同上年比相比下降2万元，统筹安排，精简并会，有效节约了会议费用。

 3、培训费支出决算情况说明

本单位 2018年度培训费支出为 19.31 万元，和上年相比增长了 14万元，原因是示范区（试验区）管委会管理体制改革，职能事权增加，各类培训增多。

     六、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费支出情况。本单位 2018 年机关运行经费支出为 637.51 万元，同

2017 年相比下降171.95 万元，原因是机关厉行节约，压减开支，公车制度改革执行车补政策等。

     （二）国有资产占用及购置情况说明

 截至 2018年末，本部门所属单位共有车辆21辆；单价50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套），本单位无大项国有资产占用及购置。

    七、专业名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

    2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。

    3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

    2018年部门决算公开报表.xls

安康市恒口示范区（试验区）管委会

2019年8月10日