根据《安康市汉滨区人民政府办公室关于区级部门预决算和“三公”经费公开的通知》（汉政办发[2014]170号）要求，现将我单位2016年决算信息公开如下：

    一、单位主要职责

    恒口示范区管委会的主要职责是：贯彻执行国家、省市有关法律法规、政策规定；按照市政府批准的总体规划，编制并组织实施分区规划和建设性详细规划；研究、制定、编制示范区经济社会中长期发展规划和年度计划；负责示范区科技创新工作；负责规划示范区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责示范区土地统征、储备和土地使用权转让；负责示范区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理、协调、服务工作；负责示范区内两镇的行政管理、公共服务和社会事务。

    二、机构设置情况

    恒口示范区按正县级规格组建，党工委书记由汉滨区主要领导兼任，党工委副书记2名（其中1名兼任管委会主任），为正县级；纪工委书记1名，管委会副主任3名，为副县级。恒口示范区管委会内设6个正科级机构：党政综合办公室（加挂监察审计局牌子）、经济发展和招商局、规划建设和住房管理局、国土资源局、财政局、社会管理局。

    三、2016年度主要工作

    （一）经济社会运行良好。预计全年实现生产总值49.5亿元，同比增长21%；人均生产总值达到23571元。工农业总产值达到61.4亿元，同比增长32.04%；城镇居民人均可支配收入28500元，同比增长17%，农村居民人均可支配收入15800元，同比增长20%。完成固定资产投资25亿元，同比增长23%；招商引资到位资金23亿元，同比增长15%；重点项目投资完成15.56亿元，同比增长44%；财政总收入3亿元，同比增长36%；一般预算收入 4000万元，同比增长67%；城乡居民社会养老保险参保率达到98%；新型农村合作医疗参合率达到97%以上。

    （二）重点项目有序推进。全年共确定重点项目33个，预计完成投资15.56亿元，其中，实施市级重点项目13个，预计完成投资8.244亿元。实施基础设施建设项目11个，预计完成投资5.07亿元；实施产业类项目12个，预计完成投资7.834亿元；实施民生类项目9个，预计完成投资2.1594亿元；实施环保类项目1个，完成投资5000万元。     

    （三）精准扶贫扎实开展。完成25个贫困村、5413个贫困户的精准识别和建档立卡。实施贫困村基础设施项目47个，投资1581.72万元，示范区本级配套500万元。完成辖区98个村、2620户的评级授信。全年完成6个贫困村摘帽，1214户3524人脱贫。

    （四）城市基础设施建设加快。加快配套完善城镇公共设施。实施污水处理厂、垃圾处理场、月滨北大道、月滨南大道、产业园区大道、316国道绿化亮化、城市供水工程、城市雨污水管网、恒口之心综合路网、数字化创业中心等城市基础设施建设。恒口“一环 、两横、五纵”的城市路网主骨架基本形成，水、电、路、垃圾处理、污水处理、绿化等基础设施基本完善，副中心城市的骨架和构架基本呈现。

    （五）小城市综合改革稳步推进。恒口试验区已挂牌；撤大同镇整体并入恒口镇已经省民政厅批复；市委、市政府支持恒口发展的意见已经市委常委会研究通过，即将下发；恒口试验区体制改革和机构设置方案正在研究，市编委会已审定待市委常委会研究，试验区的各项改革工作将全面启动。

    （六）发展环境得到持续优化。一是接受市委巡察组巡察、接受市审计局经济责任审计，对示范区干部队伍中存在的问题进行全面彻底的整改，干部队伍的作风建设得到长足进步，干事创业的环境得到明显改观。二是进一步开展优化投资环境专项整治，严厉打击破坏投资发展环境的违法犯罪行为，行政拘留4人，对破坏重点项目建设环境的“五霸行为”形成有效震慑，为重点项目建设营造了良好的外部环境保障。三是深入开展环境突出问题排查整治，深入排查问题，全面整改，共拆除取缔粘土砖厂35座，关停非法采沙场16座，投入近200万元，对辖区面上的污染物进行清理，生态环境建设成效显著。

    四、2016年决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况

    恒口示范区2016年度收入374876950.33元，年初结余2208162元（其中：项目支出结余225895元），2016年支出375302845.33元，年末收支结余1782267元（其中：提取职工福利基金0元，转入事业基金0元）。年末结余1782267元（其中：基本支出结转1782267元）。与2015年相比收入增长122540125.13元，支出增长125174182.13元。收支增长的主要原因是项目资金及土地出让收入的收支增长较快。

    （二）公共预算财政拨款收入支出决算情况

    恒口示范区2016年度一般预算财政拨款收入141212928.37元，年初结余1982267元，2016年一般预算财政拨款支出141412928.37元，一般预算财政拨款年末结余1782267元（其中：项目支出结余0元）。与上年相比，收入增长60774960.17万，支出增长62957227.17元，收支增长的主要原因为财政项目资金拨款收支的增长较快。

    （三）政府性基金收支决算情况

    恒口示范区2016年度政府性基金收入233664021.96元，年初结余225895元，2016年支出233889916.96元，年末结余0元。与上年相比，收入增长61765164.96元，支出增长62216954.96元，收支增长的主要原因为土地出让收入安排的支出增长较快。

    （四）“三公 ”经费运行及说明

    2016年“三公经费”及会议费、培训费共计57.25万元；其中公务接待费：2.62万元，国内接待85批次650人次；公务用车运行维护费：24.5万元，公车保有量7辆；当年无因公出国（境）人及组织。2016年产生会议费18.76万元，培训费11.37万元。

    五、专业名词解释

    1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。  

附件：2016年部门决算公开表  https://hengkou.ankang.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj2/CMS/attach/1512356136576_0.xls