根据《安康市汉滨区人民政府办公室关于部门预决算和“三公”经费公开的通知》（汉政办发[2013]170号）要求，现将我单位2015年决算和“三公”经费预算信息公开如下：

  一、单位主要职责

  恒口示范区管委会的主要职责是：贯彻执行国家、省市有关法律法规、政策规定；按照市政府批准的总体规划，编制并组织实施分区规划和建设性详细规划；研究、制定、编制示范区经济社会中长期发展规划和年度计划；负责示范区科技创新工作；负责规划示范区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责示范区土地统征、储备和土地使用权转让；负责示范区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理、协调、服务工作；负责示范区内两镇的行政管理、公共服务和社会事务。

  二、机构设置情况

  恒口示范区按正县级规格组建，党工委书记由汉滨区主要领导兼任，党工委副书记2名（其中1名兼任管委会主任），为正县级；纪工委书记1名，管委会副主任3名，为副县级。恒口示范区管委会内设6个正科级机构：党政综合办公室（加挂监察审计局牌子）、经济发展和招商局、规划建设和住房管理局、国土资源局、财政局、社会管理局。

  三、2015年主要工作情况

  （一）目标任务全面完成

  2015年，示范区工农业总产值预计完成46.5亿元，较上年增长16.5%;完成固定资产投资20.3亿元，较上年增长40%；实施重点项目27个，完成投资10.83亿元，较上年增长11.6%；财政总收入完成2.2亿元，较上年增长51.7%，其中一般预算收入完成2400万元，较上年增长80.9%；招商引资到位资金21.9亿元，较上年增长57%；农民人均纯收入达到9450元，较上年增长20%；重点镇建设完成投资完成4.3亿元，完成任务119.4%；融资渠道不断拓宽，融资能力不断加强，全年完成各类融资超过12亿元。市上下达年度考核目标任务、公开承诺事项全面完成，部分指标超额完成。

  （二）改革创新强力突破

  2015年，恒口示范区进一步转变政府职能，持续强化“小政府、大服务”理念，正确处理政府与市场的关系，以良好服务满足发展需求，以创新的体制机制推动示范引领，被省委、省政府确定为4个小城市培育试点之一。一是建立了市、区共同支持、共同建设、共同发展、共同打造副中心城市的工作顺畅运行机制。二是进一步完善示范区目标责任考核体系，建立了示范区招商引资奖惩考核体系，建立了重大项目建设申报、审核、实施、验收、奖惩、考核体系。特别是完善了重大决策、重大项目、重大工作社会稳定风险评估体系、推行派驻村（社区）财务管理指导员制度，得到省、市、区有关领导、有关部门的高度赞扬和认可。三是不断完善示范区规划体系，精心编制《示范区“十三五”经济社会发展规划》。四是进一步理顺机关干部人事调配和编制管理，建立了示范区人才库，激发共谋发展活力。

  （三）项目建设快速推进

  全年共实施重点项目27个，总投资31.1亿元，当年计划完成投资10.4亿元，实际完成10.83亿元，完成计划104%。其中，实施新建项目19个，续建项目8个；纳入市级考核项目6个、市级管理项目4个。一是加快基础设施建设，月滨南大道一期、永安大桥、月滨南大道产业园区段一期建成通车，凤凰社区段即将泥青化，数字化创业中心主体封顶，“恒口之心”开发全面启动，月河重点段防洪工程和农贸街改造主体完工，大同110变电站、LNG天然气门站等基础设施项目也在抓紧实施中。二是加快产业类项目建设，鑫兴建材、秦巴商贸、未来水世界、恒口古镇美食文化街、秦巴明珠商贸城等12个产业类项目按进度快速推进。三是加快民生项目建设。三大移民安置社区建成跨县区避灾扶贫移民搬迁安置用房1350户，恒口区域敬老院开工建设，恒口高中综合楼工程主体完工，农村安全饮水及体育文化设施项目全面完成，增减挂钩土地复垦完成603亩。四是加快生态环保项目建设，污水处理厂进入调试阶段，垃圾处理项目前期工程已完成。通过重点项目建设，示范区城市功能进一步完善，城市形象进一步提升。全力配合做好阳安复线、500万吨货场、富强机场等中、省、市重点项目建设的征地拆迁和外部环境保障工作。同时，加强耕地保护，完成了示范区两个镇耕地保有量19.35万亩、基本农田保护面积12.9万亩任务。严格执行土地利用总体规划，切实落实用地用途管制，2015年上报农用地转用5个批次1876亩,省政府全部批准，取回2014年土地审批件6批次2107亩,完成占补平衡1500亩。

  （四）产业发展成效显著

  示范区紧紧围绕工业集中园区、飞地经济园区和现代农业园区做大文章、大做文章，全力抓好园区承载，提升产业承载能力。一是进一步加强园区基础设施建设，月滨南大道产业园区段一期已完工，产业园区供水、供电、绿化等齐头并进，企业入园实现无“后顾之忧”。飞地园区“三横五纵”路网基本建成。二是着力推进企业入驻园区，全年有秦巴明珠商贸城、中小企业孵化园、新型环保门3家企业入驻示范区工业产业园区，有超群制药、睿智建材等4家企业落户示范区飞地经济园区。三是不断加强招商引资，建立了示范区籍创业人士信息库，策划包装了一批高质量项目集中对外推介，全年招商引资到位资金达到21.9亿元。四是积极培育“四上”企业，全年培育鑫兴玻璃、金和建材、三石商务、恒达加油站、恒大置业“四上”企业5户，超任务1家。五是扎实做好环境保障。全力配合紫阳、宁陕两县做好飞地园区建设，紧密配合宁陕、紫阳两县完成飞地园区控制性详细规划，做好土地统征、拆迁安置、环境保障等各项工作。

  （五）民生事业有序保障

  2015年，示范区从移民安置、精准扶贫、文教卫生资源整合、安全饮水等方面做好民生工作，全面提升新区政府公信力。一是加快推近避灾移民扶贫搬迁安置社区建设，加强三大社区的建设进度，同步推进社区道路、绿化、配套学校和医院等基础设施建设，吸引人口向移民社区聚集，凤凰社区建成移民安置用房500户，恒大新天地建成移民安置用房300户，滨水宜居区建成移民安置用房200户，两镇安置点建成移民安置用房350户，安置社区入住率明显提高。积极支持恒月花园建设和保障工作。二是扎实做好11个贫困村的精准扶贫工作，在通村道路、用电、用水、就学、就医、产业发展等方面提供支持和帮助，确保贫困村人民群众的生产生活质量有明显提高。特别是帮扶的贫困村盘龙村投入达300余万元。三是切实做好水利设施、安全饮水、教育、卫生、体育等工作。高标准、高质量完成2429万元的月河堤防工程，得到国家水利部专家和省厅高度评价。大力实施农村饮水安全工程，解决16864人的人畜饮水安全问题。开展示范区教育、卫生资源整合工作，对示范区辖区内学校、医院进行调查摸底，形成《示范区教育资源整合工作方案》和《示范区卫生资源整合工作方案》。四是认真开展生态保护，抓住国家生态主体功能区、南水北调中线调水、打造秦巴明珠等机遇，有序开展生态治理和生态保护，完成山体绿化320余亩，扎实开展“创卫提升、创森、创园、创文、创健”“五城联创”，维护天蓝地绿水清不受污染。五是不折不扣地贯彻落实各项民生惠民政策，切实抓好敬老、助学、解困，突出抓好创业，服务就业，搞好保障。千方百计解决与人民群众生存生产生活和生命财产息息相关的实际问题。

  （六）社会大局和谐稳定

  全年以综治维稳平安创建创优为抓手，以提升“两率两度”为目标，扎实做好各项稳定工作。全力化解处置不稳定因素，全年共排查化解各类社会治安矛盾1119起，继续保持严打高压态势，维护辖区社会治安稳定。全年查处治安案件643起，行政拘留128人。共立各类刑事案件160起，破获刑事案件47起，刑事拘留40人，逮捕28人，移送起诉37人，抓获网上逃犯7人，其中协外3人，抓获历年逃犯2人。严厉打击毒品违法犯罪活动，坚决遏制涉毒违法犯罪发展蔓延共破获涉毒案件32起，抓获涉毒案件嫌疑人28名，缴获冰毒15.2克，铲除毒品原植物罂粟831株，刑事拘留3人，行政处罚29人。强化交通道路执法，全年接处警1215起，受理各类交通事故1113起，刑事立案10起，拘留9人，逮捕4人，移送起诉5起，因交通事故致伤387人，死亡7人，开展各类专项交通整治行动75次，下发整改通知书10份，完成重大活动安保30余次。全力做好春节、两会、重要节假日、“抗战胜利七十周年”纪念活动、五中全会和敏感时间段期间的维稳工作，全年共妥善处置群体性事件6起。全力推进立体化社会治安防控体系建设，示范区公共视频监控网络正式投入试运行134个高清摄像头和5个治安卡口已启用，新增小探头680个。扎实开展专项治安整治，查处159赌博案件4起，处罚21人；破获“五霸”刑事案件4起，逮捕14人，办理“五霸”行政案件16起，行政拘留违法嫌疑人20人。法检司法作用充分发挥。法庭收案700余件，结案650件，调解300件，同比上升38%。检察室接待来访200余人次，提供法律服务100余人次，受理举报、控告、申诉13件，协助处理信访案件6件，查办职务犯罪4件7人，开展社区矫正检察监督3次。司法部门调解群众纠纷645件，开展社区矫正120件，法制宣传工作已经市上验收通过，综治维稳平安创建创优顺利通过市上考核评价。认真搞好安全生产监督工作，全年没有发生重大安全生产事故或公共安全事故发生。全力做好信访维稳工作。全年接访1472批4423人次，分别上升7%、48%；集体访187批2227人次，分别上升97%、161%；到市访258批次664人次，其中到市集体访22批294人次；进京访8人13人次；办理各类来信803件，上升58%。其中省委巡视组转16件，市区转99件，市长信箱136件，网信系统428件（含本机224件），到期回复率100%。全年被评为依法治访和驻京劝返先进单位。

  （七）自身建设得到加强

  以“三严三实”专题教育为契机，认真开展机关党建、贯彻落实全面从严治党责任、扎实开展两委换届，示范区自身建设得到进一步巩固和加强。一是扎实开展“三严三实”专题教育，集中开展学习教育，提高学习自觉，先后组织分层次集中学习4批20余次；精心组织集中研讨，增强学习深度，县级领导带头讲党课5次，开展“严以修身”、“严以律己”、“严以用权”和“践行三严三实、发展飞地经济”等专题研讨4次。精心组织“三严三实”专题教育民主生活会，自我批评深刻准确、相互批评开门见山，查摆剖析各类问题共60余条，精心制定整改方案，逐一整改落实，为示范区的各项工作奠定了坚实的组织保证。二是持之以恒抓好党风廉政建设。始终把党风廉政建设、作风建设摆上重要议程，使之贯穿于示范区建设发展的全过程。严格落实“两个责任”和“一岗双责”制，强化责任考核，健全、完善、落实责任制、监督考核机制和责任追究机制，完善机关内部管理制度，加强机关效能建设和党务政务公开工作，进一步推进示范区机关作风持续良性转变，全年共初核54件，立案18起，结案17起，党政纪处分22人，移送司法1人，纪检监察机关职能得到充分发挥。积极开展“争创出”活动，建立并探索实践《示范区派驻村（社区）财务管理指导员制度》，成效十分明显。三是深入开展撤村并村、两委换届工作，把以前示范区150个行政村（社区）整合为98个行政村（社区），行政效率得到进一步提升。扎实开展两委换届，基层血液得到更新，基层干部队伍力量得到进一步加强。四是统筹兼顾抓好组织、考核、宣传、后勤保障等工作，健全示范区目标责任考核体系，全年发布网络通讯174篇，在市级以上媒体宣传报道6次，特别是中央电视台《筑梦中国节目》，就恒口统筹城乡发展工作进行了专题报道，取得了良好的社会反响。超额按时完成党报党刊征订任务，全年发文440份，较往年下降11%。开会30场次，较往年下降30%；处理来文1218份，处理来电230余次。在公务接待上，全年放在机关食堂实行“廉政灶”，全年公务接待严格按照八项规定执行，没有出现违规接待、超标准接待现象，“三公经费”比下降30%以上。

  四、2015年决算情况说明

  2015年度收入252,336,825.20元 ，支出250,128,663.20元，收支结余2,208,162.00元（其中：提取职工福利基金0元，转入事业基金0元），年末结余2,208,162.00元（其中：项目支出结余225,895.00元）。

  2015年度一般预算财政拨款收入80,437,968.20元，一般预算财政拨款支出78,455,701.20元，一般预算财政拨款年末结余1,982,267.00元（其中：项目支出结余0元）。

  2015年度政府性基金收入171,898,857.00元，支出171,672,962.00元，年末结余225,895.00元。

  2015年“三公经费”及会议费、培训费共：583009元；其中公务接待费：26725元，公务车运行费：250000元，会议费：190845元，培训费：115439元。

  附件：共八项

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