恒口示范区人大政协办2025年度绩效自评信息公示

• 标题恒口示范区人大政协办2025年度绩效自评信息公示
• 公开日期2026年04月23日16时34分成文日期2026年04月23日
• 公开目录财政信息公开形式主动公开

一、部门概述

2025年人大政协办，部门4人，其中：行政人员2人，事业人员2人。主要承担主要承担恒口镇人大主席团日常事务和人大代表、政协委员联络工作，负责做好基层民主政权建设工作。（2025年7月机构改革合并党建工作办公室）。

二、自评工作开展情况

按照相关项目的政策规定，财务会记制度，设置了绩效评价体系，进行自评，纳入本次区本级资金项目5个，实际自评数量5个。覆盖率100%。

三、预算执行情况

2025年共下达部门4个项目资金，涉及资金共计117.2274万元。其中部门年初预算63.3022万元。年中追加项目4个53.9252万元。截止2025年12月31日，全年支出117.2274万元，其中部门预算资金支出：63.3022万元，预算执行率100%，4个项目支出53.9252万元，预算执行率100%。

四、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效完成情况。基本支出中的工资福利支出及日常公用经费工会经费支出63.3022万元。截止12月底已全部支付完，完成率100%。。本次部门整体支出自评得分95分，评价等级为优。有效保障部门正常运转，提高部门工作效率，确保行业领域平稳发展。

(二）项目支出绩效完成情况

本部门涉及自评项目4个，评价等级为优的项目4个按照预定绩效目标已完成，具体如下：

1.四次会议经费   安恒财预〔2025〕11号，绩效目标为恒口镇人大四次会议经费经费，绩效目标为：开展人民代表大会对于加强基层民主建设、推动经济社会发展、维护社会稳定和谐以及提升公民政治素养等方面都具有重要意义。预算资金10.5372万元。支付率100%，代表依法履职，发挥职能，有效带动地方经济发展。该项目自评得分97分，评价等级为优。.

2.2024年目标考核奖    安恒财预〔2025〕20号，本级预算资金3.23万元，2025年全年支出3.23万元。执行率100%，2025年度绩效目标为：2024年目标考核奖，有效提升工作人员积极性，保障单位正常运转，发挥职能。实际成情况：2025年10月份已完成部门考核奖发放，支付率100%。有效提高部门正常运转，部门工作人员满意度98%以上。该项目自评得分97分，评价等级为优。

3.代表联络站和智慧人大建设项目    预算资金文号安恒财预{224}号，本级预算资金35万元，2025年全年支出35万元，执行率100%。实际完成情况：该资金用于辖区新建代表联络站3个，提升改造片区代表联络站13个，建立智慧人大系统，截止12月底，代表联络站建设和提升改造已验收，代表联络站已投入使用。智慧人大系统已于11月底上线，投入正常使用。通过代表联站建设和智慧人大小程序上线，深化了线下代表联络站标准化，特色建设化，确保代表联系选民‘零距离’依托人大在线小程序实实现民意云直达，履职云管理，建议云办理。代表满意率95%以上，本项目自评等分96分，评价等级为优。.

4部门预算追加     预算资金文号安恒财预2025（20）号，本级预算资金呢5.5180万元，2025年全年支出5.5180万元，执行率100%。2025年绩效目标为：年底部门预算追加，保障日常工作正常运行，提高工作效率。该项目是部门补发的车补、工资等。干部满意度98%以上，自评得分96分，评价等级为优.

五、存在的问题

绩效管理意识不强，对绩效管理认识还到位，管理存在不足之处需要完善，对预算绩效管理知识掌握不够全面系统。

2026年3月12日