恒口示范区农业林业和水利局2025年度绩效自评信息公示

• 标题恒口示范区农业林业和水利局2025年度绩效自评信息公示
• 公开日期2026年04月20日18时04分成文日期2026年04月20日
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一、部门概述

我局主要承担农业、林业、水利和乡村振兴方面的工作，2025年年初财政供养人员共计36人（其中行政事业及退伍安置32人，选聘4人）。2025年中因机构调整，调离6人，调入40人，新进31人，其中调入36人及调离6人工资均在原单位发放。2025年底有干部职工共计101人，其中行政、事业、退伍安置人员共计56人，示范区选聘人员46人。

二、自评工作开展情况

1.明确任务分工，落实工作责任。根据安康市恒口示范区财政局《关于开展示范区2025年度区本级预算绩效自评工作的通知》（安恒财预〔2026〕19号）要求，局领导高度重视本次自评工作，及时安排专人负责，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，确保绩效自评工作有序进行，高质量完成。

2.认真梳理项目，客观高效开展自评。我局认真梳理列入自评的项目，对资金使用和项目完成情况进行自查。2025年度区级预算项目支出48个，本次自评项目48个，自评覆盖率100%。本次自评力求准确把握自评标准和要求，按2025年度设置的绩效目标，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，如实填报自评表。

三、预算执行情况

概述本部门2025年度区本级财政资金情况。2025年共下达本部门48个项目资金，涉及资金共计3094.962906万元，其中：部门年初预算项目1个398.6296万元，年中追加项目39个2562.426927万元，上年结转项目8个133.906379万元。截止2025年12月31日，全年支出1987.888469万元，预算执行率为64.23%，全年已完成项目48个，未完成项目0个，支付率为O的项目8个；其中：年初部门预算资金支出393.207746万元，预算执行率99%；年中追加资金支出1476.780289万元，预算执行率57.63%；上年结转资金支出117.900434万元，预算执行率88.05%。

四、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效完成情况(部门年初预算)。

2025年度部门整体支出自评得分95分。2025年度部门年初预算398.6286万元（其中人员工资366.676万元，公用经费及工会会费31.9536万元）。完成支出393.207746万元，其中：及时准确发放人员工资365.593218万元。高效使用单位公用经费及工会会费27.614528万元，有效落实“政府过紧日子”，压缩公用经费4.339072万元。

（二）项目支出绩效完成情况。预算部门本次自评涉及本级预算项目共48个，其中，评价等级为优的项目43个，评价等级为良的项目5个，评价等级为中的项目0个，评价等级为差的项目0个。项目具体完成情况如下：

上年结转项目：

1.高标准农田补助资金（安恒财预转〔2024〕135号），本级预算资金16.922373万元，2025年全年支出6.431319万元，执行率38.00%；该资金用于2022年1.5万亩高标准农田建设项目，现已完成高标准农田建设任务，并已通过检查验收及示范区审计，有效提高了生态环境质量、耕地质量、粮食生产能力，群众满意度达90%。财政结转资金用于后期项目区农田修复。自评得分90分，评价等级优。

2.2024年秋播抗旱救灾补助资金（安恒财预转〔2024〕518号），本级预算资金0.5万元，2025年全年支出0万元，执行率0，项目已于2024年完成，辖区受害范围均购买水泵、水管等设施设备，支持灾损设施得到修缮及恢复生产工作，一致达到受益群众的认可。服务对象满意度达88%，该项目已完工，剩余0.5万元申请国库收回。自评得分86分，评价等级良。

3.三资三化系统管理工作经费项目（安恒财预转〔2024〕24号），本级预算资金15万元，2025年全年支出14.613205万元，执行率97%；聘请第三方机构对90个村村级财务管理制度、村集体经济、家庭农场、合作社规范记账进行了指导，推动了村集体经济组织健康持续发展；受益对象满意度达96%以上。自评得分96分，评价等级优。

4.越岭关侧柏枯叶病防治经费（安恒财预转〔2024〕263号），本级预算资金0.618万元，2025年全年支出0.618万元，执行率100%；为了有效保护越岭关的3000余亩侧柏林，通过雇佣无人机，采用多菌灵杀菌剂进行防治，有效保护生态环境。已完成防治侧柏叶枯病发生面积3000亩，服务群众满意度达95%。自评得分97分，评价等级优秀。

5.2025年政府购买服务经费（安恒财预转〔2024〕535号），本级预算资金9.315144万元，2025年全年支出4.687048万元，执行率50.32%；保障农村集体资产管理、农村经济收益统计等工作正常开展，有效保障2025年农经工作有序推进。村集体满意度达95%以上。自评得分90分，评价等级优。

6.2024年政府购买服务经费（安恒财预转〔2024〕308号），本级预算资金1.550862万元，2025年全年支出1.550862万元，执行率100%。为农村集体资产管理、对农村经济收益统计等工作正常开展，通过对服务费有效使用，有效保障2025年农经工作有序推进。村集体满意度达95%以上。自评得分98分，评价等级优。

7.2024年渔业受灾救助和恢复重建资金（安恒财预转〔2024〕578号），本级预算资金20万元，2025年全年支出20万元，执行率100%；完成了对1家受灾严重的重点渔业经营主体的生产设施修复及重建，帮助其全面恢复生产，稳定了渔业产能。绩效偏离原因：经审慎研判，将20万元资金集中用于帮扶其中重建条件最成熟、需求最迫切的一家重点主体，确保有限资金发挥最大恢复实效。自评得分93分，评价等级优。

8.和美乡村示范村创建工作启动资金（安恒财预转〔2024〕481号），本级预算资金70万元，2025年全年支出70万元，执行率100%；该项目已于2024年12月底前已完成对14个和美乡村示范村创建工作和解决姜沟村党支部活动阵地及小广场绿化提升，聚焦“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，坚持抓点示范、以点带面，在全区率先构建党建引领“三治”结合的基层社会治理体系，着力推动基层社会治理体系现代化建设。受益村满意度达90%以上。自评得分97分，评价等级优秀。

年中追加预算：

1.2024年目标责任考核奖（安恒财预〔2025〕220号），本级预算资金28.4404万元，2025年全年支出28.4404万元，执行率100%；我局已按要求及时将39人目标考核奖发放到位。自评得分95分，评价等级优。

2.重点人员“一对一”脱产稳控工作经费（安恒财预〔2025〕294号），本级预算资金7万元，2025年全年支出4.315183万元，执行率61.65%；按照示范区党工委、管委会统一要求，有效对局重点人员落实“一对一”脱产稳控。信访化解人员满意度达95%。自评得分95,分，评价等级优。

3.工资福利支出（安恒财预〔2025〕424号），本级预算金额38.2931万元。2025年全年支出37.989207万元，执行率99%；2025年通过对年初预算补充调整，有效保障单位人员工资福利发放，保障单位正常运转，发挥职能。受益职工满意度达95%以上。自评得分96，评价等级优。

4.追加2025年新增选聘人员工资（安恒财预〔2025〕477号），本级预算资金17.698954万元。2025年全年支出13.835793万元，执行率78.17%；有效保障新增33名选聘人员工资发放工作。工作人员满意度达95%。自评得分97分，评价等级优。

5.2025年衔接办新选聘工作人员工资（安恒财预〔2025〕373号），本级预算资金27.1408万元。2025年全年支出25.341985万元，执行率93.37%；有效保障单位工作运转，保障选聘人员工资的发放。自评得分95分，评价等级优。

6.2025年新增选聘人员工资经费（安恒财预〔2025〕237号），本级预算资金88.7502万元。2025年全年支出88.7502万元，执行率100%，有效保障单位新增选聘人员工资。工作人员满意度达95%。自评得分96分，评价等级优。

7.2025年新增选聘人员办公经费（安恒财预〔2025〕378号），本级预算资金16.53万元。2025年全年支出16.523143万元，执行率99%；有效保障新增选聘人员办公经费。工作人员满意度达95%。自评得分97分，评价等级优。

8.恒口示范区以工代赈示范工程项目（安恒财预〔2025〕154号），本级预算资金100万元。2025年全年支出100万元，执行率100%；完成了田块耕地质量提升改造，治理坡地共计1700亩，节水灌溉工程共计1500亩，高效完成了预期目标，集体经济及群众经济持续向好，周围群众满意度达到90%。自评得分94分，评价等级优。

9.农业专项资金（蚕桑），（安恒财预〔2025〕70号），本级预算资金70万元。2025年全年支出55.3万元，执行率79%；完成绿色高效蚕桑示范园，均已配置管理机械及极具，目前开展了规模化、标准化的蚕桑生产，推动了农户经济收入、生态环境持续保持提升，周围群众满意度达到90%。该资金剩余14.7万元，与2025年省级蚕桑项目资金共同完成蚕桑项目补助。自评得分93分，评价等级优。

10.农业园区提升改造补助资金（安恒财预〔2025〕322号），本级预算资金100万元。2025年全年支出95万元，执行率95%；完成了蓄水池的修复及扩容、新建了深口井一处，高效完成了预期目标。带动了群众收益以及集体分红，周围群众满意度达98%。该资金剩余5万元，待项目验收后拨付。自评得分94分，评价等级优。

11.第四批省级农业专项资金项目魔芋（安恒财预〔2025〕352号），本级预算资金100万元。2025年全年支出100万元，执行率100%；建设发展魔芋种植基地，引进新品种试验示范、魔芋产品加工等，项目已完成实施并验收，推动我区富硒魔芋产业发展，促进项目区农田生态环境良性循环，服务对象满意程度达87%，自评得分94分，评价等级优。

12.恒口示范区黄营村蔬菜保供基地建设项目（安恒财预〔2025〕316号），本级预算资金40万元。2025年全年支出40万元，执行率100%；该项目已于2025年8月完成200亩建设面积，联农带农人数26人，有效提高农户经济收益，促进我区农业产业稳步发展，群众满意度达87%。自评得分96分，评价等级优。

13.安康市恒口示范区2023年1.5万亩高标准农田建设项目（安恒财预〔2025〕394号），本级预算资金256.32万元。2025年全年支出0万元，执行率0；目前该项目已经完成检查验收，正在审计决算，待审计完成后拨付结余资金。该项目有效提升了耕地质量、粮食生产能力，田间道路通达度平原地区达到100%，丘陵地区90%。项目区农民满意度达90%。自评得分80分，评价等级良。

14.中央财政农业专项资金（新型农业辅导员和高素质农民培育）项目（安恒财预〔2025〕140号），本级预算资金8.0182万元。2025年全年支出7.856795万元，执行率98%；已完成培育新型农业经营主体辅导员9名，服务指导了农民专业合作社30个，家庭农场21个；培训种养加能手技能110人。服务群众满意率达92%以上。本项目自评得分93分，评价等级优。

15.农村土地承包经营权“应确未确”工作经费项目（安恒财预〔2025〕379号），本级预算资金20万元。2025年全年支出0万元，执行率0%；已完成全区851户农户土地承包经营权漏登问题，解决土地承包经营权确权登记颁证工作遗留问题化解，保障了农户合法土地权益，拨付资料在走审签流程，待国库批准用款计划后拨付。受益群众满意度达94%以上。本项目自评得分81分，评价等级良。

16.动物检疫、防疫工作经费项目（安恒财预〔2025〕4号），本级预算1.872万元。2025年全年支出1.872万元，执行率100%；通过对从事检疫监管工作的人员发放补贴，有效提高检疫、动物防疫积极性，保障检疫监管工作开展。受益检疫人员满意度达95%以上，本项目自评得分98分，评价等级优。

17.安康市恒口示范区富硒稻渔产业高质量发展科技服务项目（安恒财预〔2025〕203号），本级预算50万元。2025年度支出50万元，执行率100%；通过开展技术、项目、人才等全方位合作共建，深化科技和产业协作，推进水稻科研技术成果转化应用，进一步增强恒口示范区稻渔产业发展，带动农业农村经济快速发展，助力特色优质稻米品牌建设及富硒稻渔产业高质量发展。受益农民满意度达90%。本项目自评得分95分，评价等级优。

18.农村厕所革命资金（安恒财预〔2025〕303号），本级预算资金398.37万元。2025年全年支出60.37万元，执行率16%。完成建设农村公厕6座（其中5座已拨付到位，剩余1座待财政审批和美后拨付），新改建三格水冲式卫生厕所156户。本项目自评得分82分，评价等级良。

19.巩固衔接考核“大排查、大整改、大提升”工作资金经费（安恒财预〔2025〕76号），本级预算资金15万元。2025年全年支出14.3555万元，执行率96%；用于2024年度巩固衔接考核“大排查、大整改、大提升”工作资金经费，保障督帮组53人住宿、工作餐、出行用车，现已完成对巩固衔接督帮组的保障。服务群众满意度达95%。自评得分98分，评价等级优。

20.2025年度信息员工资（安恒财预〔2025〕74号），本级预算资金82.8014万元。2025年全年支出81.72832万元，执行率99%；已确保辖区信息员工资定期按时发放，为开展防止返贫预警监测和帮扶工作，守牢不发生规模性返贫底线任务提供主要人员保障。此项工作的开展维持了辖区信息员队伍稳定，有效提升了恒口示范区巩固衔接工作质量，周围群众满意度达95%。自评得分94分，评价等级优。

21.2024年度驻村综合补助项目预算资金，本级预算资金168.08万元。2025年全年支出168.08万元，执行率100%。已按时向156名驻村干部发放补助，资金严格按照驻村补助标准、人员在岗考勤、审批流程规范发放，专款专用、无截留、挤占、挪用情况。自评得分95分，评价等级优。

22.巩固衔接办2025年项目管理费项目资金（安恒财预〔2025〕373号），本级预算资金78.6341万元。2025年全年支出67.756万元，执行率为86%；已完成编制稻梦时光田园研学农文旅项目修建性详细规划和拍摄稻米农耕文化科教片和拍摄稻米农耕文化科教片各一部；剩余资金用于5个项目初步设计，因为项目待审计，最终设计费无法确定，待项目审计后拨付。自评得分92分，评价等级优。

23.恒口示范区森林草原湿地荒漠化普查项目（安恒财预〔2025〕45号），本级预算资金20万元。2025年全年支出10万元，执行率50%；2025年度按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的统一标准，以实地现状认定地类原则，对恒口示范区辖区的4257个图斑需逐一进行内业核实确认和外业调查举证工作，完成国家下发不一致地类图斑认定核查。已完成国家下发不一致地类图斑认定核查4257个，审计报告未完成备案，资金还未拨付，待审计备案完成后立即拨付剩余资金，服务群众满意度达95%。自评得分91分，评价等级优。

24.2025年度松材线虫秋季普查和松树钻蛀类害虫系统调查经费（安恒财预〔2025〕485号），本级预算资金32.41万元。2025年全年支出0万元，执行率0%；2025年度确保松材线虫秋季普查防控和松树钻蛀类害虫系统调查工作顺利推进，持续巩固防控成效。项目立项为2025年年底，2025年度松材线虫秋季普查已完成，松树钻蛀类害虫目前正在实施，项目预计于今年11月前完工，待项目完成后申请拨付。服务群众满意度达90%。自评得分84分，评价等级良。

25.2023年森林抚育项目资金（安恒财预〔2025〕282号），本级预算资金100万元。2025年全年支出80.38653万元，执行率81%；2025年度恒口示范区在三合村、高堰村、长胜村、新造的中幼林中的0.5万亩中幼林采用间伐、扩穴修枝、割灌除草等方式进行抚育，投资预算200元/亩，项目需资金100万元。目前已完成森林质量提升0.5万亩，拨付资金80.38653万元。剩余资金正在走拨付审签程序，待完成审签手续后立即申请拨付。服务群众满意度达80%。自评得分96分，评价等级优秀。

26.预下达2025年林业项目资金（松材线虫病）（安恒财预〔2025〕62号），本级预算资金134.67万元。2025年全年支出134.67万元，执行率100%；2025年度为保护辖区森林资源，通过对松材线虫病发生的39个村，采用伐除清理枯死木后，控制降低松材线虫病的危害，已完成清理松材线虫病死木31285株，受益群众满意度达95%以上。自评得分98分，评价等级优。

27.安康市恒口示范区拐枣产业发展补助项目（安恒财预〔2025〕347号），本级预算资金20万元。2025年全年支出20万元，执行率100%；通过新建、改造拐枣等经济林基地1716亩，建设、提升林业产业园区。受益群众满意度达90%以上。自评得分98分，评价等级优。

28.2022年省级水利发展资金（龙泉沟、潘家河生态清洁小流域治理）（安恒财预〔2023〕385号）本级预算资金128.36万元。2025年全年支出54.835068万元，执行率43%；现龙泉沟生态清洁小流域综合治理工程已完工验收并审计结算，剩余87617.03元质保金待支付；潘家河生态清洁小流域综合治理工程已完工，正在审计结算，待审计报告出案扣除质保金后支付尾款。自评得分90分，评价等级优。

29.2023年中央水库移民扶持基金结转资金（安恒财预〔2023〕385号）本级预算资金10.4099万元。2025年全年支出10.409806万元，执行率100%；现2023年移民后扶资金项目已完工验收并审计结算，资金拨付完成。自评得分98分，评价等级优。

30.白鱼河联红村段护岸水毁修复工程（2023年第三批省级水利救灾资金）（安恒财预〔2025〕385号）。本级预算资金10万元，2025年全年支出0.52万元，执行率5%；该项目已2024于完成水毁堤防修复62.87m，工程建成后，加快恢复生产生活秩序，推进水毁设施修复，及时恢复防汛抗洪能力，受益群众满意度>95%，项目已完工验收，待审计后拨付剩余资金。自评得分87分，评价等级优。

31.省级水利发展资金（恒河水库前期费用）（安恒财预〔2025〕385号），本级预算资金15.992976万元。2025年全年支出12.7713万元，执行率80%；该项目为以城镇、工业园区供水为主，兼有灌溉、生态补水和发电等综合利用效益的Ⅲ等中型水库一座。工程建成后，有效改善恒口示范区整体供水体系，改善灌溉条件。受益群众满意度≥95%，自评得分96分，评价等级优。

32.气象服务费用（安恒财预〔2025〕450号），本级预算资金40万元。2025年全年支出0万元，执行率0%，现已完善拨付手续，待财政批准用款计划后拨付；该项目已完成气象监测站3套，并定期对气象监测设备巡检和校准，出现故障及时修复；按照合同约定提供相关气象服务工作，按照时间节点及时制作、传输各种气象服务产品。群众满意度≥95%。自评得分80分，评价等级良。

33.水生态治理、中小河流治理等其他水利工程（恒口示范区老湾项目区坡耕地水土流失综合治理工程）（安恒财预〔2025〕385号）。本级预算资金171.537334万元。2025年全年支出0万元，执行率0%；该项目已于2023年完成坡耕地治理2503.47亩，工程建成后，有效减少项目区水土流失，受益群众满意度≥95%。自评得分80分，评价等级良。

34.2021省级水利救灾资金（唐家湾村潘家河水毁堤防修复工程）（安恒财预〔2025〕385号），本级预算资金8.84万元。2025年全年支出8.332702万元，执行率94%；该项目已于2022年完成水毁堤防修复127.8m，工程建成后，有效减小洪水造成的经济损失，恢复河堤防洪能力，受益群众满意度≥95%，自评得分98分，评价等级优。

35.2022年省级水利发展资金（小型水库维修养护）（安恒财预〔2025〕385号），本级预算资金51.2031万元。2025年全年支出50.672357万元，执行率99%；该项目已完成小型水库维修养护15座，工程质量合格，项目按期完成率100%，该项目实施后将有效保障水库安全运行，有效改善库区生态环境，使工程使用年限≥10年，使项目区收益群众满意度达到95%以上。该项目竣工验收审计。自评得分98分，评价等级优。

36.2022年中央水利发展资金运溪水库除险加固工程（安恒财预〔2025〕385号），本级预算资金54.8838万元。2025年全年支出34.959万元，执行率64%；完成2022年运溪水库除险加固1座，工程质量合格，项目按期完成率100%，该项目实施后将有效保障水库安全运行，有效改善库区生态环境，使工程使用年限≥10年，使项目区收益群众满意度达到95%以上。该工程已竣工验收审计，剩余质保金未拨付。自评得分95分，评价等级为优。

37.2022年中央水利发展资金香山水库除险加固工程（安恒财预〔2025〕385号），本级预算资金2.862663万元。2025年支付率为0；已完成2022年香山水库除险加固工程1座，工程质量合格率达到100%，项目按期完成率100%，工程尾款≤审定价，该项目实施后将有效保障水库安全运行，有效改善库区生态环境，使工程使用年限≥10年，使项目区收益群众满意度达到95%。该工程已竣工验收审计，剩余质保金未拨付，质保期内无质量问题后，可拨付质保金。自评得分80分，评价等级良。

38.2022年新增地方政府一般债务（安恒财预〔2025〕385号），本级预算资金47.308万元。2025年全年支出28.509万元，执行率为60%；完成小型水库年度维修15座，完成8座小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施安装，保证工程质量合格，项目按期完成率100%，该项目实施后将有效保障水库安全运行，有效改善库区生态环境，使工程使用年限≥10年，使项目区收益群众满意度达到95%以上。该工程已竣工验收审计，剩余工程尾款和质量保证金未拨付，已完善拨付资料，待国库批准用款计划后拨付。自评得分90分，评价等级优。

39.恒口示范区2025年市政消火栓建设项目（安恒财预〔2025〕459号），本级预算资金10万元。2025年支付率为0；已完成恒口示范区2025年市政消火栓建设项目，市政消火栓布点21处，保证工程验收合格率100%，施工工期2个月，每个布点单价≤0.48万元，有利于消防取水、抗旱、灌溉、绿化，有效保护生命财产安全，收益群众满意度≥95%。该工程已竣工验收，已完善拨付资料，待国库批准用款计划后拨付。自评得分85分，评价等级良。

五、存在的问题及相关整改措施

存在的问题：一是审批流程效率较低，拨付资料收集缓慢，审签流程未及时跟进，导致申请资金时间延后；二是国库资金紧张，导致资金支付进度缓慢。整改措施：一是加强日常绩效监控管理，及时与局各业务组进行对接，跟进资金拨付进度，督促各组及时收集项目拨付资料。二是加强与上级单位及本级财政对接，加快绩效申报流程及拨付资料审签流程，及时沟通并解决问题。

六、下一步工作计划

一是压实绩效评价责任。加强资金管理，切实做到花钱必问效，做好资金使用绩效申报、监控及评价全过程，使绩效评价成为了一种工作常态。

二是进一步提高预算编制的精细化。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

三是年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

四是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

七、其他

无

八、附件

附件：1.2025年度农林水利局区本级预算绩效自评结果汇总表

2.2025年度农林水利局区本级预算项目自评表