恒口示范区（试验区）管理委员会2024年度创业就业办公室部门区本级预算绩效自评报告
- 标题2024年度创业就业办公室部门区本级预算绩效自评报告
- 公开日期2025年04月16日18时14分成文日期2025年04月16日
- 公开目录财政信息公开形式主动公开
一、部门概述
恒口示范区为加快推进辖区大众创业、万众创新和高质量服务园区企业发展和招商引资服务，于2021年12月9日在示范区党工委、管委的关怀下，成立创业就业工作领导小组办公室，简称创业就业办。人员由原毛绒办及党群局就业股划转组成，实行创业就业办、毛绒办、人力资源开发中心三个牌子一班人员运行机制，具体负责辖区创业就业工作、辖区脱贫人口稳岗就业、新社区工厂、毛绒玩具文创产业发展等工作。
目前内设三个股室：综合股、创业就业股、招商推介股。共有工作人员12名。其中，科级干部3名，正科级干部1名，正式干部4名，聘请劳动保障协理员5名。
二、自评工作开展情况
根据示范区财政局关于开展示范区2024年度区本级预算绩效自评工作的通知》（安恒财函[2025]20号）要求，为进一步规范财政资金管理，切实增强预算单位及资金使用单位支出绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，开展本次绩效自评工作，对资金使用和项目完成情况进行自查。创业就业办公室2024年度本级预算项目支出数量13个，自评数量13个，自评覆盖项目为凤凰社区5家企业房租补贴、
毛玩工业游项目启动资金、部门预算人员经费、毛玩工业游创建国家工业旅游示范基地提升及4A级景区打造项目、恒口示范区客商服务中心运营项目、毛绒玩具超级工厂项目回填奖补资金、春节慰问经费、2023年创业就业办目标考核奖60%、恒口示范区客商服务中心“六大中心”室内外提升工程项目、招商经费10万元、40%目标考核奖、后扶会示范区观摩点前期工作经费、机关职工体检财政补贴资金部门预算人员经费、创业就业工作经费，共计13个项目。，纳入本次区本级资金项目数13个，实际自评数量13个、覆盖率100%。
三、预算执行情况
概述本部门2024年度区本级财政资金情况。2024年共下达本部门13个项目资金，涉及资金共计455.51万元，其中：部门年初预算项目1个67.00032万元，年中追加项目10个307.48万元，上年结转项目2个81.0268万元。截止2024年12月31日，全年支出452.498894万元，预算执行率为99%，全年已完成支出项目13个，未完成支付项目0个，支付率为O的项目0个；其中：年初部门预算资金支出66.076294万元，预算执行率98%；年中追加资金支出305.3958万元，预算执行率99%；上年结转资金支出81.0268万元，预算执行率100%。
四、绩效目标完成情况
（1）部门整体支出绩效完成情况。年初部门预算人员经费支出共计67.00032万元，年中部门预算未进行调整。本次部门整体支出自评得分为96分，能够有效保障本部门工作运行，提升部门工作效益。
（2）项目支出绩效完成情况。预算部门本次自评涉及本级预算项目共13个，其中，评价等级为优的项目13个，评价等级为良的项目0个，评价等级为中的项目1个，评价等级为差的项目0个。
项目具体完成情况如下：
1.凤凰社区5家企业房租补贴项目（预算资金文号安恒财预转〔2023〕482号），本级预算资金80万元，2024年全年支出80万元，执行率100%；依据市委办、市政府办《关于印发〈安康市新社区工厂“两个全覆盖”实施方案〉的通知》（安办字〔2019〕25号）文件，对辖区新社区工厂(毛绒玩具企业)房租水电补贴，已对对凤凰社区5家企业房租水电费补贴，切实增强企业稳岗就业能力，使服务对象投诉事件小于2件。本项目自评得分（97）分，评价等级（优）。
2.毛玩工业游项目启动资金项目（预算资金文号安恒财预转〔2023〕198号），本级预算资金1.0268万元，2024年全年支出1.0268万元，执行率100%；毛玩工业游项目已全面启动，开发了1条毛玩工业旅游线路，项目启动资金为10万元，本年支付剩余1.0268万元，该项目资金在24年2月已全部支付，显著提升了恒口毛绒玩具的知名度、美誉度，经调查该项目游客满意度为95%。本项目自评得分（98）分，评价等级（优）。
3.部门预算人员经费项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕6号），本级预算资金67.00032万元，2024年全年支出66.076294万元，执行率98%；截止2024年12月，2024年初部门预算支付率已执行98%，人员标准6人，保障辖区稳就业526人，创业培训合格率≥95%，显著提升了辖区创业就业、毛绒玩具等各项工作，辖区稳就业率显著提升，有效提升了本部门工作人员工作效率。本项目自评得分（96）分，评价等级（优）。
4.毛玩工业游创建国家工业旅游示范基地提升及4A级景区打造项目（预算资金文号安恒财预（2024）86号），本级预算资金20万元，2024年全年支出20万元，执行率100%；已完善国家工业旅游示范基地建设、打造4A级旅游景区，进一步开展旅游发展规划与专项设计，硬件基础设施及其他服务保障等工作；本项目自评得分（98）分，评价等级（优）。
5.恒口示范区客商服务中心运营项目（预算资金文号安恒财预（2024）149号），本级预算资金20万元，2024年全年支出20万元，执行率100%；依托客商服务中心六大平台，搭建恒口城市形象展示中心、客商洽谈等六大服务功能，发挥平台效应，为客商、游客、群众提供一站式服务，项目服务对象满意度≧95%。本项目自评得分（97）分，评价等级（优）。
6.毛绒玩具超级工厂项目回填奖补资金项目（预算资金文号安恒财预（2024）113号），本级预算资金200万元，2024年全年支出200万元，执行率100%；已对项目施工点进行地基加固，施工回填范围达4万m³，并对其进行碾压、清表，施工面积达4.3万平方米，企业满意度≥95%。本项目自评得分（92）分，评价等级（优）。
7.春节慰问经费项目（预算资金文号安恒财预（2024）134号），本级预算资金1万元，2024年全年支出1万元，执行率100%；已慰问龙辰辰设计及运营团队，慰问经费1万元，提升了龙辰辰设计及运营团队工作积极性和龙辰辰设计及运营团队工作热情。本项目自评得分（98）分，评价等级（优）。
8.2023年创业就业办目标考核奖60%项目（预算资金文号安恒财预（2024）253号），本级预算资金1.84005万元，2024年全年支出1.84005万元，执行率100%；进一步推动全年工作目标任务，激发干部工作激情，按照有关部门文件要求，发放干部目标考核奖。本项目自评得分（98）分，评价等级（优）。
9.恒口示范区客商服务中心“六大中心”室内外提升工程项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕148号），本级预算资金30万元，2024年全年支出30万元，执行率100%；使设备设施、宣传、安防等更加完善，从而提升示范区客商服务中心整体形象，更好发挥服务功能，项目服务对象满意度≥95%。本项目自评得分（98）分，评价等级（优）。
10.招商经费10万元项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕386号），本级预算资金10万元，2024年全年支出10万元，执行率100%；切实做好毛绒玩具产业链招商引资工作，进一步提高招商引资水平、增强招商引资实效，瞄准国内毛绒玩具产业链聚集区，积极采取“走出去、请进来”等各种灵活多样的招商方式，制作招商引资手册、PPT、视频宣传等资料，有针对性的开展毛绒玩具产业链精准招商活动。本项目自评得分（98）分，评价等级（优）。
11.40%目标考核奖项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕441号），本级预算资金2.15495万元，2024年全年支出2.15495万元，执行率100%；进一步推动全年工作目标任务，激发干部工作激情，按照有关部门文件要求，发放干部目标考核奖。本项目自评得分（98）分，评价等级（优）。
12.后扶会示范区观摩点前期工作经费项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕475号），本级预算资金20万元，2024年全年支出19.9808万元，执行率100%；我办已对毛绒玩具产业园及调研点位恒安玩具厂的地面和内外墙皮脱落进行修复，毛绒玩具文创产业五大中心展示区域广告更换、展板制作及线路标识等有关基础设施进行提升改造，保障全国后扶活动在安康顺利举行。本项目自评得分（97）分，评价等级（优）。
13.机关职工体检财政补贴资金项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕512号），本级预算资金0.42万元，2024年全年支出0.42万元，执行率100%；已组织6名干部职工参加干部体检服务，全面了解干部职工的身体健康状况，及时发现和预防疾病，提高干部职工的健康水平。本项目自评得分（98）分，评价等级（优）。
四、存在的问题及相关整改措施
无
五、下一步工作计划
（一）树立预算绩效管理理念。绩效目标管理是系统性工程，涉及面较广，加强项目的绩效管理，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，强化事前目标管理，增强预算编制的科学性、合理性，确保绩效目标能够指导项目顺利开展。
（二）规范绩效指标的填列过程。在绩效目标编制的过程中，尽量加强绩效目标编制的细化、量化，应根据预算项目分类，规范绩效指标的填列、减少绩效指标填列过程中存在错项、缺项的情况。
（三）强化绩效目标与绩效指标的编制。强化绩效目标编制环节，对未编制目标、编制质量不符合要求的项目，及时调整预算安排。在预算申报过程中，绩效指标的填列需将绩效目标和预算安排紧密结合起来，进一步提升我办对绩效目标管理的重视程度，提高绩效目标编制的科学性和合理性。
六、附件
相关绩效自评表格及各项目预算执行和绩效完成情况相关佐证资料等。
