恒口示范区（试验区）管理委员会恒口镇（示范区、试验区）综合执法大队2024年度本级预算绩效自评报告
- 标题恒口镇（示范区、试验区）综合执法大队2024年度本级预算绩效自评报告
- 公开日期2025年04月11日20时04分成文日期2025年04月11日
- 公开目录财政信息公开形式主动公开
一、部门概述
恒口镇（示范区、试验区）综合执法大队在示范区党工委、管委会的领导和关心下，依法开展城市管理、秦岭“五乱”整治、综合行政执法等工作，以全面深化改革为统揽，坚持以人为本、依法行政、担当作为的工作作风，高质量完成全年目标任务，有效提升执法职能、优化营商环境。
2024年我大队在编干部职工人数27人，选聘人员2人，第三方购买协助执法服务人员72人，公益性岗位人员220人。
二、自评工作开展情况
根据绩效管理要求，我大队组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效评价，在评价过程中，结合单位的实际情况，通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实资料管理水平和使用效益。本次绩效自评项目数14个，实际自评数量14个，覆盖率100%，涉及资金1053.35万元。从评价情况看，保障了我大队各项工作正常运转，充分发挥部门职能，确保年度目标任务高效完成，达到了年度预期绩效目标。
三、预算执行情况
2024年共下达本部门14个项目资金，涉及资金共计1053.35万元，其中：部门年初预算项目6个498.19万元，年中追加项目8个555.16万元，上年结转项目0个0万元。截止2024年12月31日，全年支出1053.35万元，预算执行率为100%，全年已完成支出项目14个，未完成支付项目0个，支付率为O的项目0个；其中：年初部门预算资金支出498.19万元，预算执行率100%；年中追加资金支出555.16万元，预算执行率100%；上年结转资金支出0万元，预算执行率0%。
四、绩效目标完成情况
（一）部门整体支出绩效完成情况(部门年初预算)。
2024年部门预算基本支出项目（预算资金文号：安恒财预[2024]6号），本级年初预算资金298.59万元，年中预算追加资金13.96万元（预算资金文号：安恒财预[2024]497号），2024年全年支出312.55万元，执行率100%；2024年度工资发放人数29人，全年部门基本支出共支付312.55万元，用于支付干部职工工资、降温取暖、日常办公等费用，有效保障大队工作正常运转，综合执法监管力度有所提高，人居环境有所提升。本项目自评得分95分，评价等级为优。
（二）项目支出绩效完成情况。包括项目自评得分情况，预算部门本次自评涉及本级预算项目共13个，其中，评价等级为优的项目13个，评价等级为良的项目0个，评价等级为中的项目0个，评价等级为差的项目0个。项目具体完成情况如下：
1.春节慰问和物资保障经费项目（预算资金文号：安恒财预[2024]134号），本级预算资金5万元，2024年全年支出5万元，执行率100%；2024年度支付春节慰问经费5万元，其中环卫工人慰问经费3万元，干部职工慰问经费2万元，用于购置发放干部职工和环卫工人慰问物资，有效加强城市管理、环境卫生质量稳定性，让基层干部职工和环卫工人感受到关爱，幸福感明显提升。慰问对象满意度达到94%，自评得分96分，评价等级为优。
2.社聘人员和公益性岗位人员工资经费项目（预算资金文号：安恒财预[2024]137号），本级预算资金83万元，2024年全年支出83万元，执行率100%；2024年度工资发放人数共274人，全年共支付工资83万元，用于支付社聘人员、环卫工人、护河员劳务费，有效保障大队工作正常运转，提高工作效率，激发员工积极性。员工满意度达到93%，自评得分96分，评价等级为优。
3.垃圾分类收集点建设经费项目（预算资金文号：安恒财预[2024]62号），本级预算资金16.6万元，2024年全年支出16.6万元，执行率100%；2024年度支付垃圾分类收集点建设费16.6万元，安装垃圾收集点7个点位，有效改善居民生活环境，减少环境污染；群众满意度达到93%，本项目自评得分95分，评价等级为优。
4.秦岭生态环境保护工作经费项目（预算资金文号：安恒财预[2024]16号），本级预算资金35万元，2024年全年支出35万元，执行率100%；2024年度支付秦岭生态环境保护工作经费35万元，用于支付违法建筑拆除，拆除违建面积917.94平方米，对依法开展违法建筑拆除工作，加大执法力度；群众满意度达到93%，自评得分95分，评价等级为优。
5.执法工作经费项目（预算资金文号：安恒财预[2024]133号），本级预算资金60万元，2024年全年支出60万元，执行率100%；2024年度共支付执法工作经费60万元，用于支付第三方公司现场勘测费、违法违章建筑拆除机械租赁及人工费、各项执法工作运转费，有效保障大队工作正常运转，提高执法力度。群众满意度和委托单位满意度达到94.5%，自评得分98分，评价等级为优。
6.2023年目标考核奖（60%）项目（预算资金文号：安恒财预[2024]253号），本级预算资金12.84万元，2024年全年支出12.84万元，执行率100%；2024年度共发放2023年目标考核奖28人，发放金额12.84万元，有效提高工作效率，确保工作正常运行；干部职工满意度94%，本项目自评得分98分，评价等级为优。
7.2024年购买协助执法服务经费项目（预算资金文号：安恒财预[2024]203号），本级预算资金229万元，2024年全年支出229万元，执行率100%；2024年度支付购买协助执法服务经费229万元，用于支付购买第三方协助执法服务人员劳务费，有效提高执法大队工作效率，确保按时完成年度目标任务；购买服务单位满意度93%，本项目自评得分95分，评价等级为优。
8.环卫公司2024年运转经费项目（预算资金文号：安恒财预[2024]204号），本级预算资金243万元，2024年全年支出243万元，执行率100%；2024年度支付环卫公司运转经费243万元，发放220人环卫工及护河员工资共153万元，保障环卫工资正常运转90万元，全面提升辖区环境卫生，进一步改善城乡面貌，有效提升城市环卫治理水平；员工满意度93%，群众满意度92%，本项目自评得分94分，评价等级为优。
9.创文工作经费项目（预算资金文号：安恒财预[2024]356号），本级预算资金5.26万元，2024年全年支出5.26万元，执行率100%；2024年度支付创文工作经费5.26万元，用于大同集镇禁停标线、三车停放区规划项目，有效提升市容管理秩序，改善车辆乱停乱放现象；周边居民及服务对象的满意度93%，本项目自评得分95分，评价等级为优。
10.购买协助执法服务经费项目（预算资金文号：安恒财预[2024]362号），本级预算资金26.25万元，2024年全年支出26.25万元，执行率100%；2024年度支付协助执法服务经费26.25万元，用于原消防大队转入我大队7名专职队员劳务费，保障城市管理、两违巡查覆盖率达到100%，提高执法大队工作效率；购买服务单位满意度93%，本项目自评得分94分，评价等级为优。
11.购买执法车辆经费项目（预算资金文号：安恒财预[2024]403号），本级预算资金8万元，2024年全年支出8万元，执行率100%；2024年度支付购买执法车辆经费8万元，用于购置8辆摩托车，保障了巡查执法监管工作正常、有序开展，提高执法监管工作效；巡查工作人员满意度93%，本项目自评得分94分，评价等级为优。
12.2023年目标考核奖（40%）项目（预算资金文号：安恒财预[2024]441号），本级预算资金15.04万元，2024年全年支出15.04万元，执行率100%；2024年度共发放2023年目标考核奖28人，发放金额15.04万元，有效提高工作效率，确保工作正常运行；干部职工满意度94%，本项目自评得分98分，评价等级为优。
13.干部体检财政补贴资金项目（预算资金文号：安恒财预[2024]512号），本级预算资金1.81万元，2024年全年支出1.81万元，执行率100%；2024年度支付干部体检财政补贴资金，有效预防重大疾病发生，树立正确的健康观念，提高保健意识；干部职工满意度94%，本项目自评得分97分，评价等级为优。
五、存在的问题及相关整改措施
我大队在绩效自评中，未发现存在问题。
六、下一步工作计划
过自查，我大队严格按照资金管理办法进行管理，资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途，财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整，无违规使用资金。在今后的工作中，加强管理，严格执行预算，做全项目支出预算，加强预算支出审核跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
七、其他
无其他说明。
八、附件
恒口镇（示范区、试验区）综合执法大队
2025年4月11日
