2024年度人大政协办部门本级预算绩效运行自评报告

• 标题2024年度人大政协办部门本级预算绩效运行自评报告
• 公开日期2025年04月02日17时39分成文日期2025年04月02日
• 公开目录财政信息公开形式主动公开

一、部门概述

2024年人大政协办，部门4人，其中：行政人员2人，事业人员2人。主要承担主要承担恒口镇人大主席团日常事务和人大代表、政协委员联络工作，负责做好基层民主政权建设工作。

二、自评工作开展情况

人大政协综合办成立了已主任为组长，副主任为副组长，综合股负责人为成员的绩效评价工作组，召开专项工作会议安排，按照相关项目的政策规定，财务会记制度，设置了绩效评价体系，进行自评，纳入本次区本级资金项目5个，实际自评数量5个。覆盖率100%。

三、预算执行情况

2024年共下达部门5个项目资金，涉及资金共计82.8895万元。其中部门年初预算项目一个67.5542万元。年中追加项目4个15.3353万元。截止2024年12月31日，全年支出71.2698万元，其中部门预算资金支出：55.9335万元，预算执行率85%，4个项目支出15.3353万元，预算执行率100%。

四、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效完成情况。基本支出中的工资福利支出及日常公用经费工会经费支出55.9335万元。截止12月底已全部支付完，完成率85%。2024年退休一人。本次部门整体支出自评得分92分，评价等级为优。有效保障部门正常运转，提高部门工作效率，确保行业领域平稳发展。

(二）项目支出绩效完成情况

本部门涉及自评项目4个，评价等级为优的项目4个按照预定绩效目标已完成，具体如下：

1.代表补选活动经费   安恒财预〔2024〕14号，绩效目标位补选汉滨区人大代表经费，该项目费用用于涉及大选区9个村（安民、金玉、唐家湾、高偃、月河、集中等村）用于选举宣传，选票制作等，选举杨亮为汉滨区第十九届人民代表大会代表。预算资金3.6万元。累计支出3.6万元，支付率100%。该项目自评得分97分，评价等级为优。.

2.2023年目标考核奖    安恒财预〔2024〕6号，本级预算资金4.3605万元，2024年全年支出4.3605，执行率100%，2024年度绩效目标为：2023年目标考核奖，有效提升工作人员积极性，保障单位正常运转，发挥职能。实际成情况：2024年10月份已完成部门考核奖发放，支付率100%。有效提高部门正常运转，部门工作人员满意度98%以上。该项目自评得分97分，评价等级为优。

3.吴固安职业年金配套部分补记部分项目    预算资金文号安恒财预{452}号，本级预算资金7.0298万元，2024年全年支出7.0298万元，执行率100%。实际完成情况：该资金已上解缴存至汉滨区机关事业单位制定职业年金归集账户，分139个月打入吴固安个人账户，有效提高退休干部职工个人幸福感，职工个人满意度为95%以上，本项目自评等分96分，评价等级为优。.

4.机关干部财政补贴资金项目体检     预算资金文号安恒财预（512）号，本级预算资金呢0.345万元，2024年全年支出0.345万元，执行率100%。2024年绩效目标为：通过干部体检，实现对干部状况的全面监测，提高干部健康水平，降低疾病风险，营造健康的工作环境，提高干部的健康水平和生活质量。干部满意度≥98%。实际完成情：5月底前已全面完成部门5名干部体检，有效提高干部健康水平，防止疾病发生。本项目是部门5人体检的财政补贴资金，干部满意度98%以上，自评得分97分，评价等级为优.

三、存在的问题

绩效管理意识不强，对绩效管理认识还到位，管理存在不足之处需要完善，对预算绩效管理知识掌握不够全面系统。

四、绩效监控工作开展情况及下一步工作计划

1.本部门绩效管理工作开展情况。人大政协办已制定《预算绩效管理办法》我办严格按照绩效办法开展本部门绩效管理工作，从工作职能出发，将绩效理念融入预算管理全过程，建立单位整体支出，政策和项目支出的全方位预算绩效管理格局，形成贯穿事前绩效评估，绩效目标管理跟踪监控，绩效评价和评价结果应用的全过程绩效管理链条，完善覆盖人大政协办财政资金的预算绩效管理体系，提升人大政协办绩效管理水平，为强化人大政协办整体管理效率提供有力手段。

3.单位整体支出绩效目标：围绕本部门职责，发展规划，以预算管理资金为主线，根据工作任务自行制定绩效目标，对纳入年度财政预算绩效目标管理范围的项目，由综合股全过程负责绩效管理。

4、综合股负责开展全面绩效管理工作，完成本部门预算绩效管理信息公开等

安康市恒口示范区人大政协综合办公室

2025年3月2日