2023年度综治维稳办公室本级预算绩效自评报告

• 标题2023年度综治维稳办公室本级预算绩效自评报告
• 公开日期2024年08月26日10时45分成文日期2024年08月26日
• 公开目录财政信息公开形式主动公开

一、基本情况

2023年财政局下达综治维稳办公室本级预算资金625.19万元，全年执行数625.19万元，执行率100%。

1.上年无结转资金；

2.2023年度预算资金：根据本级年初预算安排的资金（安恒财预〔2023〕5号），2023年度财政预算拨款418.51万元，年中预算追加人员工资0.29万元，总计418.8万元，全年支出数：418.8万元，执行率100%；

3.项目支出：年中追加项目6个，预算206.39万元，支出206.39万元，执行率100%。

二、自评工作开展情况

按照安恒财函〔2024〕27 号《关于开展示范区2023年度区本级预算绩效自评工作的通知》要求，根据年初设定的绩效目标，对资金使用和项目完成情况真实、准确、客观对本部门开展绩效自评工作，本次自查本级预算综治维稳办公室2023年15个项目开展自评工作，项目支出数量15个、自评数量15个、自评覆盖100%。

三、自评结果及分析

综治维稳办公室2023年财政预算基本支出和项目支出，均按照项目绩效表实效性指标推进执行，整体情况良好，按时完成下达的重点工作及重点目标任务。

（一）部门整体支出418.8万元。部门整体支出自评得分94，预算支出执行418.8万元，对照年初目标任务，整体工作达到既定目标，各项工作任务全面完成，辖区人民群众安全感获得感进一进增强，幸福指数进一步提高，全区社会和谐稳定，财政资金支出效果显著，充分发挥其作用，服务对象和社会满意率达95%，得到了社会的广泛认可。

（二）项目支出绩效完成情况。预算部门本次自评涉及本级预算项目共（6）个，其中，评价等级为优的项目（6）个。

项目具体完成情况如下：

1.发放2022年目标考核奖项目（安恒财预〔2023〕472 号），本级预算资金26.82万元，2023年全年支出26.82万元，执行率100%，通过部门人员考核奖发放，有效提升工作人员工作积极性，保障单位正常运转，发挥职能，圆满完成信访、综治、司法、禁毒、平安建设、反邪教、扫黑除恶工作，工作人员满意度95%。自评得分（96）分，评价等级（优）。

2.法律顾问服务经费项目（安恒财预〔2023〕518号），本级预算资金8万元，2023年全年支出8万元，执行率100%，深入推进法治恒口、平安恒口建设、不断规范政府行政行为，有效落实依法治区工作大会精神，全力保障示范区发展建设在法治轨道上运行，聘请法律顾问团5名法律顾问为依法治区提供更加全面、专业的服务，服务对象满意度90%。自评得分（95）分，评价等级（优）。

3.市域社会治理现代化创建工作经费项目（安恒财预〔2023〕314号），本级预算资金30万元，2023年全年支出30万元，执行率100%，为做好市域社会治理现代化试点合格城市创建工作，规范档案资料建设，加大宣传力度，打造提升雷河社区、老街社区等示范点，依次带动全区96个村（社区）改造升级，全面夯实市域社会治理现代化试点合格城市创建目标，辖区人员满意度90%。自评得分（96）分，评价等级（优）。

4.司法干警制式服装经费项目（安恒财预〔2023〕106号），本级预算资金1.93万元，2023年全年支出1.93万元，执行率100%，保障司法干警服装及标志物资的产品质量100%符合司法干警标准要求，配合服务工作100%覆盖，服装合体率力争100%合体，司法干警满意度90%。自评得分（96）分，评价等级（优）。

5.司法干警专项津贴项目（安恒财预〔2023〕359号），本级预算资金25.44万元，2023年全年支出25.44万元，执行率100%，为认真贯彻落实省市司法体制改革会议精神，提高司法干警履职能力和效能，全面完成“六好司法所”创建工作，辖区群众满意度90%。自评得分（97）分，评价等级（优）。

6.恒口示范区（试验区）综治视联网项目设备技术服务项目（安恒财预〔2023〕264号），本级预算资金114.2万元，2023年全年支出114.2万元，执行率100%，建立覆盖到村的综治会议系统，启动建设恒口示范区综治视联网平台中心项目，提升示范区各项工作落实效率，以及各项重点工作会议效率，服务对象满意度98%。自评得分（95）分，评价等级（优）。

四、存在的问题及原因

1.预算不够充分。对单位部分重点工作未能事先预判，全面纳入预算。

2.预算绩效管理不够严格。对预算绩效管理意识还不强，相关知识学习也不够深入。

五、下一步整改措施

1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高部门预算管理水平。