2022年度市政综合管护项目自评报告

• 标题2022年度市政综合管护项目自评报告
• 公开日期2023年09月27日16时46分成文日期2023年09月27日
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近年来，恒口示范区城市基础设施建设快速发展，各类配套设施日益完善,为持续做好辖区市政设施管理维护及绿化管护，营造美丽宜居的城市形象，恒口示范区管委会拨付市政设施维护资金397万元。

一、项目基本情况

截至2022年底，共有市政道路里程44.29公里（含新建10公里）、管网里程34.59公里（含新建10公里）、路灯4197盏、配电柜33个、公厕10座（含新建6座）、橡皮坝3座，市民公园5个，市政绿化面积达22.46万平方米（新增6.2万平方米）。

二、项目绩效工作开展情况

1.加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。

办公室职责：牵头协助各股室开展全面预算绩效管理工作；跟踪预算执行；完成本部门预算绩效管理信息公开等。

各股室职责：按规定完成编报各项目支出绩效目标和绩效指 标、每年年底完成自评报告等工作；接受各级部门绩效检查，并按要求整改、落实。

为贯彻落实中、省、市关于全面实施预算绩效管理的实施意见及市财政局《关于印发市级部门财政管理绩效评价办法的通知》(安财预〔2020〕27号)文件精神，强化住建部门预算管理主体责任，推动住建部门开展预算绩效管理，建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系，提高资金使用效益，结合住建（交通）部门实际情况，制订《安康市恒口示范区住房和城乡建设局预算绩效管理办法》。

2.注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。

单位整体支出绩效目标。根据“三定”方案，围绕本部门职责、发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，根据工作任务自行制定绩效目标，对纳入年度财政预算绩效目标管理范围的项目，由综合股统筹做好全过程绩效管理。

三、项目绩效目标完成情况

1.预算执行

全年预算数397万元，全年执行数397万元，执行率100%。得分10分。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：维护市政道路管网设施44公里，维护辖区内绿化面积220000㎡，照明设施4197盏，景观橡胶坝保养3个，公厕4座，信号灯系统3处，恒口东西大门维护，恒月花园每月发光字维护，恒河桥头每月疏通、清淤1次，县乡公路养护87公里。总得分35分。

质量指标：市政设施完好无损率95%。得分5分。

时效指标：2022年度以内有效维护。得分5分。

成本指标：项目总成本397万元。得分5分。

（2）效益指标

社会效益指标：提升城市环境面貌，改善城市基础设施环境。得分15分。

可持续影响指标：维护辖区绿与市政设施运行。得分15分。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：受益群众满意度94%。得分8分。

四、绩效评价结论

经过自评最终等级为优秀，评分为98分。

五、存在的问题和原因

无

六、下一步拟改进措施

无

附件：2022年市政设施维护及绿化养护项目自评表

安康市恒口示范区住房和城乡建设局